关于2021年示范区政府预算报告

关于2021年示范区政府预算报告

 

鹤壁市城乡一体化示范区2021年政府预算由鹤壁市十一届人大四次会议于2021年3月2日批复。

一、示范区一般公共预算收支预算情况

（一）一般公共预算收入情况

2021年鹤壁市城乡一体化示范区一般公共预算收入安排32108万元，比2020年完成数增加2240万元、增长7.5%。其中税收收入26588万元，比上年完成数增加1855万元，增长7.5%；非税收入5520万元，比上年完成数增加385万元，增长7.5%。主要收入项目是：

1.增值税5410万元，比上年完成数增加377万元，增长7.5%。

2.企业所得税3791万元，比上年完成数增加265万元，增长7.5%。

3.个人所得税188万元，比上年完成数增加13万元，增长7.4%。

4.城市维护建设税855万元，比上年完成数增加59万元，增长7.4%。

5.房产税590万元，比上年完成数增加42万元，增长7.6%。

6.印花税538万元，比上年完成数增加37万元，增长7.4%。

7.城镇土地使用税3245万元，比上年完成数增加226万元，增长7.5%。

8.土地增值税6735万元，比上年完成数增加470万元，增长7.5%。

9.车船税1万元，与去年持平。

10.耕地占用税1534万元，比上年完成数增加107万元，增长7.5%。

11.契税3701万元，比上年完成数增加259万元，增长7.5%。

12.专项收入615万元，比上年完成数增加43万元，增长7.5%。主要是教育费附加收入预期增加43万元。

13.罚没收入2105万元，比上年完成数增加147万元，增长7.5%。

14.国有资源（资产）有偿使用收入1548万元，比上年完成数增加108万元，增长7.5%。

15.捐赠收入208万元，比上年完成数增加15万元，增长7.7%。

16.其他收入1044万元，比上年完成数增加72万元，增长7.4%。

（二）一般公共预算支出情况

2021年示范区可安排支出的财力23128万元，全部安排支出，具体安排情况是：

1.一般公共服务支出5428万元。主要是预算单位人员经费以及在日常工作中开展专项活动安排的经费。

2.公共安全支出263万元。主要是安排公安司法和其他公共安全支出。

3.教育支出8437万元。主要是教师人员经费6950万元，教育费附加支出615万元。

4.科学技术支出96万元。主要是科技专项经费。

5.文化旅游体育与传媒支出66万元。主要是文化体育专项经费。

6.社会保障和就业支出2270万元。主要是人力资源和社会保障管理事务支出1947万元。

7.卫生健康支出653万元。主要是医疗保险基金201万元，公共卫生支出214万元，其他卫生健康支出200万元。

8.节能环保支出177万元。主要是环境保护和清洁取暖补助资金。

9.城乡社区支出2513万元。主要是城乡社区管理事务413万元，城乡社区规划与管理137万元，城乡社区环境卫生1784万元，其他城乡社区支出179万元。

10.农林水支出442万元。主要是村级组织运转补助329万元。

11.资源勘探信息等支出1300万元。主要是支持中小企业发展专项支出。

12.自然资源海洋气象等支出2万元。

13.住房保障支出592万元。主要是住房公积金。

14.援助其他地区支出8万元。主要是援疆支出。

15.灾害防治及应急管理支出268万元。主要是消防支出。

16.预备费400万元。

17.其他支出15万元。

18.债务还本支出20万元。

19.政府一般债务付息支出178万元。

市财政局下达鹤壁市城乡一体化示范区提前通知转移支付资金5271万元，全部列入支出预算。主要项目是：

1.一般公共服务支出95万元，主要是人员工资。

2.教育支出1116万元，其中：教育共同财政事权转移支付资金1095万元，教育专项21万元。

3.科学技术支出630万元，其中：富士康鹤壁科技园优惠政策奖补资金600万元，科技专项30万元。

4.文化旅游体育与传媒支出14万元，为中央补助地方公共文化服务体系建设资金。

5.社会保障和就业支出902万元，其中：社会保障和就业共同财政事务转移支付收入857万元，社保专项45万元。

6.卫生健康支出250万元，其中：医疗卫生共同财政事权转移支付收入245万元，卫生健康专项5万元。

7.农林水支出735万元，其中：农田建设补助480万元，农业相关转移支付资金255万元。

8.交通运输支出25万元，为国三及以下排放标准营运柴油货车淘汰补贴。

9.自然资源海洋气象等支出100万元，为国土整治资金。

10.住房保障支出1404万元，为棚户区改造资金。

汇总以上各项支出，鹤壁市城乡一体化示范区2021年一般公共预算支出28399万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

2021年，鹤壁市城乡一体化示范区一般公共预算收入32108万元，加上级补助收入6664万元，加上调入预算稳定调节基金1267万元，收入合计40039万元。示范区一般公共预算支出28399万元，加上上解上级支出11640万元，全年支出总计40039万元，全年收支平衡。

二、示范区政府性基金收支情况

（一）政府性基金收入情况

2021年鹤壁市城乡一体化示范区政府性基金收入预算62279万元，主要收入项目如下：

1.上级提前下达转移支付收入62199万元；

2.上年结余收入80万元。

（二）政府性基金支出情况

按照“以收定支、专款专用、收支平衡”的原则，2021年政府性基金支出预算62279万元，全部用于项目支出，项目支出安排情况如下：

1.城市建设支出共安排59282万元，主要用于基础设施建设、大型修缮。

2.农村基础设施建设支出安排1万元，用于农村公益事业。

3.用于社会福利的彩票公益金支出共安排10万元，主要用于高龄津贴和残疾人两项补贴。

4.国有土地使用权出让金债务付息支出共安排1146万元。

5.土地储备专项债券付息支出共安排475万元。

6.其他地方自行试点项目收益专项债券付息支出共安排703万元。

7.国有土地使用权出让金债务还本支出共安排600万元。

8.其他国有土地使用权出让收入安排的支出62万元，主要用于农田建设。

（三）政府性基金收支平衡情况

2021年，鹤壁市城乡一体化示范区政府性基金预算收入0万元，加上级补助收入62199万元，加上上年结余80万元，收入合计62279万元。示范区政府性基金预算支出62279万元，全年收支平衡。

三、一般性转移支付和专项转移支付预算情况

2021年上级补助示范区一般性转移支付4711万元，全部分配至区本级，主要项目是：社会保障和就业共同财政事权转移支付收入857万元，医疗卫生共同财政事权转移支付收入245万元，教育共同财政事权转移支付收入1095万元，文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入14万元，农林水共同财政事权转移支付收入723万元，均衡性转移支付收入151万元，结算补助收入1万元，住房保障共同财政事权转移支付收入1404万元，固定数额补助转移支付收入196万元，交通运输共同财政事权转移支付收入25万元。

2021年上级补助示范区专项转移支付787万元，全部分配至区本级，主要项目是：教育专项2万元，科学技术专项630万元，社会保障和就业专项38万元，医疗卫生与计划生育专项5万元，农林水专项12万元，自然资源利用与保护100万元。

四、示范区国有资本经营预算情况

2021年，国有资本经营收入预算1.08万元，与2020年持平，收入项目主要是：国有资本经营预算转移支付收入1.08万元。2021年，国有资本经营支出预算1.08万元，与2020年持平，支出项目主要是：国有企业退休人员社会化管理补助支出1.08万元。

五、示范区社会保险基金预算情况

2021年，社会保险基金预算收入预期821万元，比2020年执行数增长4.6%，增长原因为参保缴费人数增加。收入项目主要是：城乡居民基本养老保险基金收入821万元。2021年，社会保险基金支出预算安排603万元，比2020年执行数增长5.2%，增长原因为参保缴费人数增加。支出项目主要是：城乡居民基本养老保险基金支出603万元。其中：基础养老金支出571万元，个人账户养老金支出21万元，丧葬抚恤补助支出11万元。