关于下达销售部2021年各管理体系质量目标与过程指标的通知
关于下达销售部2021年各管理体系质量目标与过程指标的通知
部属各科室：
现下达销售部2021年综合管理、汽车钢、军品质量目标与过程指标，为确保完成，各科室应做好以下工作，望认真遵照执行。
一、各科室负责职能内指标的监测、统计、分析和改进工作。
1、按统计频次要求，完成情况于每月5日前报客服中心体系管理员。
2、加强分析工作，对未完成的指标要找原因，制定后续措施，持续改进。
3、具体内容和要求，按《销售部2021年各管理体系指标监测统计表》（另文
下发）进行填报。
二、客服中心负责各管理体系目标与指标数据统计的归口管理。
1、按统计频次要求，对部各管理体系指标完成情况进行汇总和整理，经审核后于每月 8 日前统一报技术中心、市场部等各专业口。
2、加强对相关科室的过程控制的检查和监督，将实施、监控、统计、分析、后续措施跟踪等工作的落实情况纳入考核。
三、销售部各管理体系目标与过程指标及分解，见附件。
特此通知
销售部
2021年3月1日
附件一 销售部2021年综合管理体系目标与过程指标
附件二 销售部2021年汽车用钢质量管理体系目标与过程指标
附件三 销售部2021年军工产品质量管理体系目标与过程指标
附件一： 销售部2021年综合管理体系目标与过程指标
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序号 |
管理目标 |
目标值 |
责任部门 |
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1 |
销量目标 |
主体产品钢材年销售计划924.6万吨（国内900.6万吨、出口24万吨），其中： 1.中厚板254.5万吨（国内244.9万吨、出口9.6万吨） 2.商品冷热卷369.3万吨（国内354.9万吨、出口14.4万吨） 3.棒线材300.7万吨（棒材228.9万吨、高线71.8万吨） |
销售管理科 |
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2 |
绩效目标 |
1.品种优化增效：以去年1-10月产品结构为基数，板、卷、线棒计划指标分别为8、12、4.8元/吨，目标指标分别为10、15、6元/吨 2.产品综合售价与行业对标：计划指标-5元/吨，目标指标持平 3.供销对冲吨钢效益指标与与2020年1-10月持平 4.产量目标（板线棒热卷）：转炉钢2.69万吨/日产量、轧材2.62万吨/日产量 5.产销率和货款回笼率100% |
销售管理科 |
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3 |
质量目标 |
过程/分类 |
指标 |
统计频次 |
2021年目标值 |
责任部门 |
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|
质量指标 |
全年用户质量异议成立起数(起) |
按月/年统计 |
≤200 |
客服中心 |
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|
全年质量异议赔偿金额(万元) |
按月/年统计 |
≤400 |
客服中心 |
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|
综合顾客满意度(分) |
按年统计 |
≥90.0 |
客服中心 |
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营销服务过程指标 |
一级KPI |
板材出口占国内出口板材量比例（%） |
按月/年统计 |
4 |
销售管理科 |
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|
锅容板市场占有率（%） |
按年统计 |
10 |
销售管理科 |
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|
二级KPI |
国际市场销售收入（亿美元） |
按月/年统计 |
1.5 |
出口科 |
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|
服务响应及时率（%） |
按年统计 |
99.5 |
客服中心 |
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|
顾客忠诚度（%） |
按年统计 |
92 |
客服中心 |
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|
终端用户销量比例（%） |
按年统计 |
32 |
销售管理科 |
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|
过程指标 |
中厚板终端用户销量比例（%） |
按年统计 |
25 |
销售管理科 |
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|
热轧卷板终端用户销量比例（%） |
按年统计 |
35 |
销售管理科 |
|||||
|
线材终端用户销量比例（%） |
按年统计 |
22 |
销售管理科 |
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|
冷轧卷板终端用户销量比例（%） |
按年统计 |
58 |
销售管理科 |
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|
出口产品销售量（万吨） |
按年统计 |
24 |
出口科 |
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|
重要客户技术服务覆盖率（%） |
按年统计 |
100 |
客服中心 |
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|
重要客户走访覆盖率（%） |
按年统计 |
100 |
客服中心 |
|||||
|
顾客询单响应及时（%） |
按月/年统计 |
100 |
中厚板科 |
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|
顾客投诉处理率（%） |
按月/年统计 |
99.7 |
客服中心 |
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|
基础建设（建筑用材）重点工程中标率（%） |
按年统计 |
56 |
线棒材科 |
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|
≥80mm特厚板销售量（万吨） |
按月/年统计 |
10.1 |
中厚板科 |
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|
热处理板销售量（万吨） |
按月/年统计 |
45 |
中厚板科 |
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|
特殊合同评审时间≤24h完成率（%） |
中厚板 |
按月/年统计 |
100 |
中厚板科 |
||||
|
卷板 |
按月/年统计 |
100 |
卷板科 |
|||||
|
合同评审率（%） |
中厚板 |
按月/年统计 |
100 |
中厚板科 |
||||
|
卷板 |
按月/年统计 |
100 |
卷板科 |
|||||
|
外贸MOU协议用户销售比例（%） |
按年统计 |
8 |
出口科 |
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|
中厚板协议用户销售比例（%） |
按年统计 |
85 |
中厚板科 |
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|
热轧卷板协议用户销售比例（%） |
按年统计 |
100 |
卷板科 |
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|
冷轧卷板协议用户销售比例（%） |
按年统计 |
100 |
卷板科 |
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4 |
职业健康 安全目标 |
提交报告说明 |
重大人身伤害/交通/火灾事故 |
按月/年统计 |
0 |
办公室 |
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|
安排全员健康体检 |
按年统计 |
定期 |
办公室 |
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|
个人安全防护用品生产现场配备率/使用率（含客 户等相关方） |
按月/年统计 |
100% |
办公室 |
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5 |
环境目标 |
提交报告说明 |
办公垃圾及时集中处理，防止对环境造成污染。 |
按月/年统计 |
无污染 |
办公室 |
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|
电子垃圾集中管理 |
按月/年统计 |
100% |
客服中心 |
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6 |
两化融合 |
管理指标 |
（用户钢材自提）采购汽运进厂预报准确率（%） |
按月/年统计 |
≥90.0 |
中厚板科 |
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附件二： 销售部2021年汽车用钢质量管理体系目标与过程指标
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汽 车 用 钢 |
过程/分类 |
指标 |
统计频次 |
2021年目标值 |
责任部门 |
|
|
质量目标 |
质量异议吨钢损失率（元/吨钢） |
按月统计 |
≤0.40 |
客服中心 |
||
|
汽车用钢顾客满意度（分） |
按年统计 |
≥90.0 |
客服中心 |
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|
过程指标 |
合同评审过程 |
特殊合同（在研产品订单及个性化协议）评审时间≤24 小时完成率（%） |
按月统计 |
100 |
卷板科 |
|
|
合同评审率（%） |
按月统计 |
100 |
卷板科 |
|||
|
交付管理过程 |
合同兑现率（%） |
按季统计 |
≥95 |
卷板科 |
||
|
顾客信息反馈处理/服务过程 |
顾客投诉处理率（%） |
按年统计 |
≥99.7 |
客服中心 |
||
|
重要客户技术服务覆盖率（%） |
按月统计 |
100 |
客服中心 |
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|
顾客投诉受理响应及时率（%） |
按月统计 |
100 |
客服中心 |
|||
附件三： 销售部2021年军工产品质量管理体系目标与过程指标
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军工产品 |
过程/分类 |
指标 |
统计频次 |
2021年目标值 |
责任部门 |
|
|
质量目标 |
公司级 |
军工产品汽车用钢顾客满意度（分） |
按年统计 |
≥92 |
客服中心 |
|
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部门级 |
顾客忠诚度（分） |
按年统计 |
≥92 |
客服中心 |
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中厚板合同平均交货天数（天） |
按月统计 |
≤37 |
合同执行科 |
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热轧卷板合同平均交货天数（天） |
按月统计 |
≤20 |
合同执行科 |
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棒线材合同平均交货天数（天） |
按月统计 |
≤20 |
合同执行科 |
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