关于开州区中和镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

关于开州区中和镇2020年预算执行情况和2021年预算草案的报告

 

各位代表：

    现向大会书面报告中和镇2020年预算执行情况和2021年预算草案，请予审议。

一、2020年度财政预算执行情况

2020年，中和镇财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻党的十九大及十九届二中三中四中五中全会精神，在镇党委的正确领导下，在镇人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入保持稳定增长。2020年，中和镇财政总收入达到   3341.91万元，其中含上年结转0.28万元，完成年初预算的139.87 %。

2020年中和镇财政体制仍然坚持“核定基数保运转，安排专项促发展，结算单项添活力”的财政体制。2020年中和镇财政支出总金额为3195.99万元其中：一般公共预算支出为3136.66万元，政府基金预算支出为59.33万元；2020年中和镇财政结转下年总金额为145.92万元其中：一般公共预算结转144.34万元；政府基金结转1.58万元。中和镇财政在确保各项刚需支出的同时，努力开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金和相关重要工作的经费，年终达到了收支平衡。

（一）2020年中和镇财政一般预算支出3136.66万元，分项目情况如下：

1.一般公共服务支出757.49万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。由于机关人员支出列支科目的调整，完成年初预算118.76 %。

2.国防安全支出3.93万元，主要用于开展征兵工作相关经费，完成年初预算的 89.12%。

3.文化旅游体育与传媒支出40.52万元，主要用于文化事业运行支出，完成年初预算 103.82%。

4.社会保障和就业支出785.27万元，主要用于在职及退休人员经费、企退职工管理服务、五保供养、老年福利等支出。完成年初预算149.30%。

5.卫生健康支出支出181.83万元，主要用于社区卫生服务中心财政补助、医疗保障和计划生育事务等支出。完成年初预算104.28%。

6.节能环保支出133.52万元，主要用于人居环境事业运行及环境保护支出。完成年初预算135.14%。

7.农林水支出1026.18万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。由于清洁城乡、农村环境整治、小城镇环境整治等项目支出，完成年初预算124.20%。

8.交通运输支出95.60万元，主要用于农村公路建设支出。

9.住房保障支出87.28万元，主要用于住房公积金支出，完成年初预算105.82%。

10.灾害防治及应急管理支出25.04万元， 用于自然灾害灾后基础设施重建补助、倒房重建补助支出。

（二）2020年中和镇财政政府基金预算支出59.33万元：

其中包括城乡社区支出59.33万元，主要用于集镇管理、困难户建房配套补助等项目支出。

财政资金是全镇上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节支，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2020年我们主要按照镇党委的总体工作部署，在镇党委的正确领导下，镇人大的依法监督下，严格执行中央“八项规定”，同时认真贯彻落实中央关于厉行节约、反对浪费和过“紧日子”要求，一般预算基本性支出实行“定员、定项、定标”的零基预算，限额使用；按照财政预决算相关制度，完成2020年预决算工作；按照区财政保工资、保运转、保基本民生的三保支出的工作要求，规范核算财政资金，落实各项惠农惠民政策，及时足额安全地将财政支农、扶贫移民、危房改造、民政补助等资金直接拨入各受补对象个人银行账户。

2020年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在

1.财政收支矛盾突出，收入结构单一；

2.相关项目预算绩效管理不够到位，全过程预算绩效管理的质量有待提升；

3.随着经济社会的不断发展和群众日益增长的获得感，社会各项事业对财政资金的需求越来越大，资金需求与现实的差距将使矛盾加剧。

镇财政在今后要努力克服困难，着力解决重难点问题，为促进中和镇经济社会持续、健康发展提供服务。

二、2021年财政预算草案

（一）财政收入预算

2021年镇财政总收入预算目标为2954.70万元，一般公共预算收入目标为2593.12万元其中含上年结转144.34万元，政府基金预算收入1.58万元其中含上年结转1.58万元，其他专项资金收入要根据区政府和区级部门项目安排再追加。

（二）财政一般公共预算支出安排

2021年镇财政安排的一般预算支出为2593.12万元,分项目明细如下：

1.一般公共服务709.99万元，比上年增加11.31%。

2.国防安全支出4.42万元，比上年增加0.22%。

3.文化旅游体育与传媒支出41.86万元，比上年增加7.25%。

4.社会保障和就业支出546.09万元，比上年增加3.83%。

5.卫生健康支出169.71万元，比上年减少2.67%。

6.节能环保支出131.85万元，比上年增加33.45%。

7.农林水支出782.86万元，比上年减少8.10%。

8.交通运输支出3.00万元，上年无预算和结转。

9.住房保障支出85.59万元，比上年增加3.77%。

10.灾害防治及应急管理支出117.75万元，上年无预算和结转。

（三）财政政府基金预算支出安排

2021年镇财政安排的政府基金支出为1.58万元，其中城乡社区支出1.58万元。

随着乡镇财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2021年镇财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.加大支出结构调整力度，努力实现收支平衡

我们要当好党委政府的财经管家，在抓好财政收入的同时，把预算支出控制在合理范围，具体安排支出做到轻重缓急，主次分明，做到有保有压，还要进一步厉行节约。坚持“量入为出、收支平衡”，使我镇支出结构更趋合理化。

2.严格财政监督，规范财经秩序

一是开展专项资金的监督检查，进一步做好绩效管理工作，确保专款专用和提高资金的使用效益。二是加强财政法制建设，提高财政管理和监督水平，促进依法理财和依法行政。

3.加强队伍建设，提升财政管理水平

一是要加强财政理论学习，提升业务实操能力，不断提高财政工作水平，做到依法行政，依法理财；二是储备具有财务专业能力的干部，壮大财政队伍；三是要进一步增强做好财政工作的紧迫感和责任感，切实改进工作作风；四要加强廉政建设，健全制度，建立约束机制，做到警钟长鸣。

     各位代表，2021年中和镇财政工作任重道远，我们要与时俱进，牢固树立新时代财政工作理念，以党的十九大，十九届二中、三中、四中、五中全会精神为引领，勤奋工作，为圆满完成全年财政预算和各项财政工作而努力奋斗。