关于实施调研报告_储备林项目实施调研报告

顺昌、光泽、、邵武、武夷山、浦城、松溪、政和县走访情况汇报

10月25至27日，林启龙总经理带领储备林相关人员走访了顺昌、光泽、邵武、武夷山、浦城、松溪、政和等县（市）储备林项目实施单位，与各实施单位沟通交流，项目实施单位反映情况汇总如下：

1.各县市林业局都很重视项目的实施，分别组建了相应的具体实施机构，配备了相应的专业人员和财务管理人员，设立专项账户，专项管理，对项目的实施都充满着期待；

2.今年贷款使用进度相对较慢，虽然贷款已全部发放到各实施单位各自在国开行福建省分行开立的账户内，但还没有一家开始使用，普遍反映来不急，无法按计划完成贷款的使用；

3.贷款资金使用手续模糊，如何报账、如何支付、赎买合同如何签订、施工合同如何签订、如何结算不清楚；

4.现有林赎买价格各县差距较大，从了解情况看，顺昌最高（杉木林约900元/立方米），武夷山最低（杉木林约450元/立方米）；而且各县赎买程序、估价方式也不同，浦城县甚至还需编制《商品林收储工程账务预算报告》，报林业局审核或委托中介机构审核，然后才可进行评估，挂牌招标；

5.各县（市）均反映按今年国开行这种放款方式，造成贷款无法及时使用，产生利息负担，光泽县天源林场甚至担心，产生大量的利息会不会被追责；各实施单位都希望能与国开行协商，改今年这种放款方式为按需放款，根据各实施单位实际用款额发放贷款，减少利息支出；

5.各县市普遍希望项目公司能够对项目实施过程中的一些具体事项做出统一的要求，比如：人工费用、评估办法、招标程序等。

以上就是走访的股东反映比较突出的情况。

2018年党风廉政建设工作调查报告

　　根据公司党组的统一安排，利用3天时间，深入基层单位，采取听取汇报、召开党员干部座谈会等形式，就如何进一步加强党风廉政建设问题进行了调研。现将有关情报告如下：

　　一、党风廉政建设的现状

　　(一)党风廉政建设责任制得到有效落实。年初，公司党组研究部署党风廉政建设和反腐败工作，将全年工作目标、主要任务和具体要求进行细化、量化，分解到各部门，与部门负责人签订党风廉政建设责任书和烟叶收购廉政承诺书，明确各级领导“一岗双责”。各部门围绕烟叶生产、收购、调运等工作，加强检查考核，并将考核结果与工作人员的政绩和利益收入挂钩，使之成为干部年度考核的硬指标，有力推动了党风廉政建设工作。

　　(二)党员干部廉政意识明显提高。近年来，各烟站支部不断加强对党员干部的廉政教育，按照公司党组的统一部署，把廉政教育纳入支部班子理论学习和党员干部的教育培训计划，以全面提高党员干部素质和营造浓厚廉政文化氛围为重点，紧密结合“习近平新时代”重要思想、《两个条例》、《廉政准则》贯彻实施以及学习贯彻党的十九大精神，把党性、党风、党纪教育纳入之中，突出抓好正面示范和反面案件警示教育，通过举办辅导讲座、观看电教片、廉政知识测试、参观警示教育基地等活动，强化教育效果，筑牢党员干部的思想道德防线。

　　(三)党员干部行为进一步规范。各部门针对群众关注的热点难点问题，在建立健全内部管理制度的基础上，积极探索从制度上预防腐败的突破口，用制度加强对党员干部的监督制约。每年底，支部班子及其成员进行述职述廉，接受干部职工的民主评议和监督。同时，通过开展上门走访、发放征求意见表等形式，定期征求烟农、职工的意见和建议，认真整改存在的问题。

　　　二、当前党风廉政建设中存在的突出问题

　　通过这次调研，我们感到：大家的共同努力，党风廉政建设整体状态良好，且取得了明显成效，但是面临新的形势、新的任务、新的要求，在某些工作上还存在着一定的差距，主要有以下四个方面：

（一）廉政教育针对性还不强。近年来，各部门对干部职工的思想教育得到了普遍重视，特别是廉政教育工作有所加强。但有的单位对教育重视程度不够，党风廉政教育虽然在开展，但广泛性不够，针对性不强，没有起到应有作用。

　　(二)内部管理制度还不够完善。近年来，各部门普遍加强了内部管理，根据本部门的实际，制定了不少规章制度，对规范工作人员的行为起到了积极作用。但也存在一些问题和薄弱环节。如党风廉政建设责任制形式上已经建立，但实际执行不严，检查、考核和责任追究不够。有的单位制度建设都在推进，但系统性、针对性、可操作性不强，没有将反腐倡廉的要求融入其中，有的看起来制度很健全，但执行不力，成为摆设。

(三)重点岗位监管还不到位。监督的重要性被普遍认同，但实际操作难度较大，对重点岗位和人员没有形成有效的监督。烟叶收购工作都能规范操作，收购上岗之前签订廉政责任书，集体廉政谈话，有效防止了一些违规违纪问题的发生，单对合同签订、政策兑现、灾害申报等方面工作监督措施不细，容易出现漏洞。

　(四)个别党员干部作风漂浮。基层单位普遍反映，绝大多数党员干部作风有明显转变，特别是竞争上岗和择优直签以后，激发了党员干部和广大职工的工作热情，形成了团结进取、求真务实、积极向上的良好局面。但也有少数党员干部服务意识较淡薄，主动烟农基服务的意识不强。有的对烟农反映的问题不重视，不认真研究解决。表面文章、形式主义、人浮于事、办事拖拉、效率低下等不良作风仍然不同程度的存在。

　　三、加强党风廉政建设工作的对策

　　(一)加强对党员干部的廉政教育。廉政教育是党风廉政建设的重要保证。各级党组织要把党风廉政教育工作作为一项长期任务，坚持常抓不懈。一是完善教育工作机制。要把反腐倡廉教育作为党员干部学习的重要内容。各支部要抓好党员干部正常教育，认真落实“三会一课”制度，确保教育的时间、内容、人员、效果“四落实”。二是改进教育内容和形式。廉政教育既要注重教育对象的普遍性，又要兼顾不同岗位、不同层次人员的需求。三是加强廉政文化建设。要根据形势任务和上级部署，结合各部门工作实际，开展以反腐倡廉为主要内容的主题教育活动，以廉政文化创建活动为载体，加大反腐倡廉宣传力度，积极营造“以廉为荣、以贪为耻”的社会氛围。

　　(二)完善党风廉政建设各项制度。党风廉政建设要靠制度保证。因此，要不断完善党风廉政建设的制度，加强对党员干部廉洁从政行为的制度约束。一是要统筹规划。认真贯彻落实惩防腐败体系的要求，结合本单位、本部门的实际，制定从源头上防治腐败的制度建设的整体构架，建立健全决策、执行与监督相互分离、相互制约的机制。二是要突出重点。以规范权力运行制约为重点，进一步完善各方面的制度。制度要具有前瞻性、可操作性，同时随着形势的变化，不断修订和完善，使之更合实际。三是要加强考评。根据制度不同的内容特点和程序，明确不同的控制目标，找准容易发生腐败的环节，设置风险控制点，进行有针对性的控制并进行定期或不定期的考核，提高制度执行力。

　　(三)强化各级领导责任意识。抓好党风廉政建设，关键在于狠抓责任制落实到位。各单位要继续抓好党风廉政建设责任制的分解到位、检查到位、监管到位、追究到位。抓好党风廉政建设，必须强化领导干部的责任意识。各单位领导要从政治和全局的高度，认识反腐倡廉工作的重要性、必要性、紧迫性，把党风廉政建设责任制列入重要议事日程，自觉地把反腐倡廉工作与经济工作、业务工作和党建工作等有机结合起来。

《项目风险分析调查报告》

项目编号：428XXXXX

被评价单位名称

中石油西南油气田分公司**气矿

项目名称

云安012-2井地面集输工程

评价类型

R预评价 □现状评价 □验收评价 □其他

项目基本情况

工程性质：新建

建设规模及内容：

（1）云安012-2单井站1座，设计产能30×104m3/d；

（2）云安012-2井～万州净化厂原料气管线预留阀井采气管线0.215km，设计压力8.6Mpa，管径DN150。管线位于**市万州区分水镇川兴村，起于云安012-2单井站，进入井站北部预留阀井。

（3）云安012-1井集气站～云安012-2井燃料气管道（供云安012-2井站场生活生产用气）2.555km，设计压力6.0Mpa，管径DN32。燃料气管线起于云安012-1井集气站，其中云安012-1井集气站至预留阀井段2.34km与万州净化厂原料气管线A标段同沟敷设，预留阀井至云安012-2井站0.215km与本工程采气管线同沟敷设。

（4）与工程配套的供配电、消防、自动控制等公用工程。

风险分析记录

项目合法合规性

公司成立了安全管理组织机构，主要负责人、安全管理人员取得了安全管理资质证书，公司建立健全安全管理制度、安全责任制和安全操作规程，编制了符合要求的事故应急救援预案，依据《危险化学品重大危险源辨识》(GB18218)，本项目修井生产过程中可构成重大危险源的物质有天然气，在开展修井时聚集量达不到临界量，故不构成重大危险源，修井作业现场周围无民房及其他建筑物，无铁路、公路及电力设施，作业现场与其他场所及设备安全距离符合要求，同时符合《中华人民共和国安全生产法》、《石油天然气安全规程》AQ2012-2007等，且具有安全生产许可证，在业务经营范围内，因此项目合法合规。

行业风险特征分析

井站施工过程中涉及的主要危险物质有天然气、硫化氢，天然气为易燃气体，硫化氢为易致人死亡的剧毒气体，可能发生井喷事故、中毒事故、人身事故、火灾及爆炸等事故。

经济性可行性

评估项目六万，要求30天内完成并通过专家审核，公司需参与风险分析收集相关资料，并对进行现场勘察，完成项目风险分析，六万预算可行。

技术可行性

公司现有修井设备两套，采用的设备均为专业生产厂家生产，主要设备提供了出厂合格证，同时具备专业的工艺技术和经验，从现场检查看，设备完好，公司成立有安全生产管理领导小组，配备有安全员，防喷设备配备基本符合相关规定，各种安全防护设施齐全到位，作业设备符合安全生产要求，管理制度齐全，从业人员取得安全资格证书并经专业技术及安全教育培训，因此技术可行。

适应性

1、项目是否在资质业务范围之内？ √

本公司具有乙级资质，业务范围包括

一类：4、石油加工业，化学原料、化学品及医药制造业，燃气生产及供应业，炼焦业；因此该项目在资质业务范围内。

2、现有评价人员专业构成是否满足评价项目需要？ √

根据安全评价机构业务范围划分标准，第一类石油天然气开采业需要安全专业人员，本公司拥有20名专职安全评价师，其中一级安全评价师6人、二级安全评价师10人。配备注册安全工程师9人。安全评价师、注册安全工程师有与其申报业务相适应的专业能力，有固定工作场所及设施，必要的技术支撑，健全的内部管理制度和安全评价过程体系，因此符合项目评价需要。

合同期限及可行性

30天内完成并通过专家审核可行。

技术及资源支持

火灾、爆炸、扩散定量风险计算分析软件，测温仪，测厚仪，便携式有毒有害、可燃气体检测报警仪；个体防护装置

风险分析结论

中石油西南油气田分公司**气矿云安012-2井地面集输工程在作业条件、设备、安全设施、安全管理等方面符合安全要求，具备安全生产条件，在施工过程中建议加强工程质量监督和管理及日常安全监督检查力度，发现隐患及时治理，工程投产后能满足安全生产的要求。

风险分析人员签字

审核签字

（总工程师签字）