材料会计个人工作总结 [材料会计工作总结(精选多篇)]
材料会计工作总结
首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了材料会计岗位职责，现就我一年来履行职责的情况作如下述职：
一、 工作方面
岁月流转，时光飞逝，硕果累累的xx年已悄然过去，充满希望的xx年已然来临，本人于xx年3月来到xxa1标项目部，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，无论是对于本职工作还是整个项目工程的了解都取得了一定的成绩，在这里表示感谢。
在xxa1标项目部我主要的工作是材料会计及安全内业，对于这两种工作除了材料会计之外，安全内业是我第一次接触到的不同性质的工作，对我来说是全新的挑战。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验，现将xx年的工作情况总结如下：
材料会计
1、材料会计工作是一项专业相当强的工作，作为材料人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好工程材料核算工作，这也是一名材料人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照总公司“十制”、“五比五创”严格要求自己，努力加强学习材料基础知识、管理制度等，有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向领导和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知材料工作始终贯穿于工程生产经营的每个角落，对于工程来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、材料会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的材料会计报表，为相关领导部门了解材料状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的材料数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外由于xx项目的特殊性，在公司领导及同事的帮助下，我还兼任着设备、安全科的内业工作及廉政建设、信息宣传、信息员回顾既紧张而又充实的一年时间，办公室等职务协助各个部门尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。xx年我科室严格按总公司的管理流程落实“五比五创”，加强内部管理确保工程质量、工作效率，达到最佳效果。
2、材料数据统计：做好工地材数据的录入统计，掌握各档料的比例情况，按时汇报给项目经理与材料部长，从而控制各档料按配合比进行采购。对于统计完后的数据定时与磅房人员核对，尽量达到不多算不漏算的实事求是目的。
3、与供料方对账结算业务：按照业主的结算规定，达到一定数值才予以结算，并严格控制各料场结算余数，以便控制采购过程中各档料比例失调等问题。
4、材料点验：严格按照项目工作程序点验合格后方可入库，月底与库房核对进出库材料数据，做材料月消耗报表，并与财务核对发生数额，无误后上报经营主管。
安全内业
安全是本项目工程的重中之重，项目经理及业主对安全方面的工作十分重视，因此对于安全内业方面更不能忽视，本年度安全工作情况如下：
1、对业主及监理要求整改的指令及时落实与回复，并形成影像资料以备安全经费的计量之用。
2、对于安全资料的编写与完善应多与各标段、监理及业主沟通。对于此方面的工作没有做到位，以后加紧改善，达到对安全内业的检查一次性通过。
3、目前业主对我项目部的安全内业基本满意。这与项目领导和各位同事的支持与帮助是分不开的。
二、 思想方面
(一) 通过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，认真学习贯彻党的路线、方针、政策，深入学习领会党的十七大精神，努力践行“三个代表”重要思想，不断提高了政治理论水平。加强政治思想和品德修养。
(二) 认真学习自身专业知识.如:测量、施工等方面的知识.严格按照胡锦涛同志提出的“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作.
(三)是不断改进学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，
坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合能力不断得到提高。
三、xx年的工作安排
时光飞逝，转眼间xx年全年工作即将过去，xx年已经向我们招手，回首全年工作，在各位领导的大力支持和领导下，我这一年的各项工作取得了长足的进步。在未来的一年里我将继续努力工作，加大学习强度，在工作中寻找效率更快的方法，做好领导的好助手，同事的好伙伴，让公司的效益更上一层楼。
第二篇：材料会计工作总结材料会计2014年工作总结
在这里，首先我很感谢公司给我这样一个发展平台，感谢各位领导给予我的支持、帮助与关怀，让我学到了一些以前从未学到的东西，让我学会了如何更好地与同事相处，学会了面对困难，学会了独立思考问题，从中收获了毅力，收获了一份坚持。
我的岗位是材料会计，以前一直从事加工制造业，今年第一次接触建筑行业，这对于我来说，无疑是种挑战，但同时也是种机会——一种让自己专业知识得到充分锻炼的机会！ 于是自己不断加班加点，虚心向老师傅学习，经过领导的支持、同事的配合、自己的努力终于在以下工作中取得了进展：
1、协助财务主管做好每月财务申报工作。
2、配合项目部做好材料调配工作，确保工程顺利完工。
3、加强库房管理。首先制定了库房管理制度，接着对库房管理人员进行了培训，使出入库数据更加准确，减少了物料不必要的损失。
4、精细化统计并控制公司材料进出库数量。在录入单据中同时审核单据，多次发现一些细节问题并及时处理，为公司的精细化管理奠定了数据基础。
5、注重仓储管理，和库房管理人员一起对物料进行细化分类，在有限的空间内进行合理化科学摆放，提高了物料进出库的效率。
6、仔细核对所购材料的数量和供应商的数量，确保不出现任何漏洞，从而给公司造成不必要的损失。
7、严格审核采购报销票据。
8、对马营库房的所有物料进行收、发、存等系统管理。
9、加强了项目的废料管理，为公司节约了成本。
总结一年的来的工作，虽然取得了一定的成绩，自己的能力和水平也有了很大的进步和提高，但是还存在着以下不足：
一是有时工作的质量和标准与领导的要求还有一定差距。一方面，由于个人能力达不到一定的水平，单品材料的入库数量、单品材料的发货数和结余有时统计存在一定的差错；另一方面，有时感觉工作量大、头绪多、时间紧，工作效率不高。
二是有时工作责任感还不是很强，对领导交办的事没有做到不达目的不罢休的状态，数据上报情况不够及时、完整。
在新的一年中，我将进一步发扬优点，改进不足，拓展思路，求真务实，全力做好本职工作，一是要加强工作统筹，根据公司领导的年度工作要求，对工作进行具体计划，明确内容、时限和需要达到的目标，把各项工作有机地结合起来，理清工作思路，提高办事效率，增强工作实效。二是要加强工作培养。始终保持良好的精神状态，发扬吃苦耐劳、知难而进、精益求精、严谨细致、积极进取的工作作风。
同时建议公司加强部门之间的协同配合，严格控制预付账款的审批控制流程，建立供应商信用评级系统，建立预付账款最高额度。
第三篇：财务材料会计工作总结五月份工作总结
一、整改落实：上月自己制定的整改措施是否按期完成？导师提出的要求是否落实到位？
1、历史问题：物资部在去年倒账过程中，由于时间匆忙、种类繁多、数量巨大等原因，导致中磁和恒升出现辅料入库与实际库存不相符的情况。
2、整改措施：多入库发票未回的辅料，直接由物资部入相同金额的负数冲减；少入库的，由物资部补充入库；本应在恒升而入到中磁，发票开到中磁的，由中磁结算并在发现之后卖与恒升。
3、完成情况：上月已通知物资部彻底核对账务系统与实际库存的数量金额，发现不一致的辅料已经通过相应的解决方法解决，按期完成调整任务。
4、导师要求：上月何部长提出学习其他岗位业务处理的要求，我已向张敏学习增值税专用发票的开具与流转，并在张敏忙碌时帮助其开票并整理。
二、岗位职责：本月计划（或上级要求）完成多少项工作任务？实际完成多少项？完成率？
本月计划完成的任务有材料结算、汇总各材料暂估价数量金额、恒升承兑汇票整理等工作13项，所有工作全部顺利完成，完成率100%。
三、工作质量：本月涉及的工作标准有多少项？达到多少项？达标率？ 本月涉及的工作标准概括有三大项:
遵守劳动纪律，严守各项规章制度等；
正确并准确核算汇总各数据表，不得出现数据错误。中磁与恒升原辅料暂估入库汇总表累计金额与总账应付账款—暂估价余额一致；收发存汇总表的收、发、存与总账原材料科目明细表的借、贷、余数据一致；供应链出库汇总与总账出库数据一致。
按时结算所有发票与入库单，汇总上述各表的数据金额，不得影响月末会计报表编制进度。所有发票与入库单在30号以前结算，1号完成中磁恒升原辅料
的暂估入库汇总、暂估回冲汇总，2号恒升材料记账，出库数据金额汇总汇总。全部任务按时完成。
所有工作标准基本达标，达标率100%。
四、规章制度：能否严格执行各项规章制度？违纪几次？本月工作涉及哪些“工作流程”？是否按照工作流程要求开展工作的？
本月能够严格执行各项规章制度，并将以前出现的错误给予纠正，并无违纪情况。本月涉及的工作流程主要是材料发票与入库单的流转、结算程序；材料与往来入账程序；承兑汇票的流转入账程序，且所有工作完全按照工作流程开展。
五、问题发现：自身工作中存在哪些问题？原因是什么？如何整改？或者你发现公司和本单位在管理中存在哪些问题？问题背后的原因是什么？有何对策建议？
工作中存在的问题主要有三个。
发票和入库单有时候会出现不一致的情况，需要在结算时进行调整，有的只差几分钱，可能是由于供应商开票时数量或金额保留的小数点位数不一致造成的，有的则相差较大，几十甚至上百，主要原因是物资部在入库或供应商开发票时数量金额没有核对准确，而发票一旦开据，再返回流程繁琐且耗时较长，一般不会返回，物资部可以通过开票前与供应商沟通核对确认解决，减少调整数量，尽量避免差额的出现，做到准确无误。
还有就是遇到不懂的问题没有主动去问，主要原因是想自己思考，却忘记老师的提点可以事半功倍，且不够自信，以后会谦虚谨慎，不懂就问，与大家多沟通与交流，增强自己的自信心。
另外就是财务的核算工作主要集中在月底，中旬工作比较轻松，以后会充分利用空闲时间，多学习，多思考。
六、工作计划：下月的具体工作有哪几项？是否有提高工作效率的方法或者改进工作质量的措施？
下月具体工作有13项：
恒升材料发票开回后做往来入账；
恒升与中磁材料发票与入库单不一致时做调整；
恒升与中磁材料发票与入库单结算；
汇总中磁与恒升以前暂估入库材料在本月的冲减数量与金额（原、辅料红字回冲单列表）；
汇总中磁与恒升本月无发票暂估入库材料的数量与金额（原、辅料未完成明细表）；
核对总账材料与供应链上数量金(请你继续关注好范文网：WwW.HAOWORd.coM)额是否一致；
恒升入库材料的记账、结账；
汇总五月份中磁卖与恒升辅料数量金额；
汇总恒升卖与中磁材料数量金额；
计提恒升五月份养老保险金、医疗保险金与住房公积金；
出据中磁转与恒升的银行承兑汇票收据；
整理银行承兑汇票往来；
整理恒升当月电费消耗。
提高工作效率的方法就是结算时先核对发票无税金额与入库单金额是否一致，不一致时调整后就打印出调整入库单贴在发票后面，以免月末打印后找不到对应的凭证与发票。另外就是在制作会计凭证前，原始单据的有时会返回物资部，结算后在发票上做个小标记，就很容易分清楚哪些是结算过的，哪些是没有结算的，以免以后重复或遗漏。
七、心得体会：
财务工作首先要有头绪，有条理，不能粗心，过程的有效控制才能保证财务工作有条不紊的进行，月末就算再忙，也应按正规流程走，不然很容易打乱原来的工作计划。另外细心是保证数据准确的前提，材料核算一个小小的误差看上去只有几分钱，却可能导致后面总金额变化，总账与供应链金额核对不上的话，整个账务系统就不能按时结账，如果强行结账，成本核算就不准确，下月就就可能会有更多的麻烦难以处理。且一旦出现误差，就必需在几百万的数据中寻找出那误差的几分，十分浪费时间与精力。所以，在做材料时，一定要认真细心核对发
票金额、税额、入库单金额、存货编码、数量、金额总数、税额总数、入库单号等，杜绝误差的出现。
第四篇：材料会计个人工作总结材料会计个人工作总结】
首先，我非常感谢公司领导能为我们提供这次锻炼自我、提高素质、升华内涵的机会，同时，也向一年来关心、支持和帮助我工作的主管领导、同事们道一声真诚的感谢，感谢大家在工作和生活上对我的无私关爱，一年来，我基本上完成了自己的本职工作，履行了材料会计岗位职责，现就我一年来履行职责的情况作如下述职： 一、 工作方面 岁月流转，时光飞逝，硕果累累的xx 年已悄然过去，充满希望的xx 年已然来临，本人于xx 年3 月来到xxa1 标项目部，在公司领导及各位同事的支持与帮助下，无论是对于本职工作还是整个项目工程的了解都取得了一定的成绩，在这里表示感谢。 在xxa1 标项目部我主要的工作是材料会计及安全内业，对于这两种工作除了材料会计之外，安全内业是我第一次接触到的不同性质的工作，对我来说是全新的挑战。为了更好地做好自己今后的工作，总结经验，现将xx 年的工作情况总结如下： 材料会计 1、材料会计工作是一项专业相当强的工作，作为材料人员，必须掌握一定的专业知识，借助先进的信息处理技术，才能搞好工程材料核算工作，这也是一名材料人员必须具备的基本素质和能力，至此，我遵照总公司“十制”、“五比五创”严格要求自己，努力加强学习材料基础知识、管理制度等，有压力才有动力，紧张而又充实的工作氛围给予我积极向上的工作动力，每当工作中遇到棘手的问题，我都虚心向领导和身边的同事请教，取别人之长、补自己之短，我深知材料工作始终贯穿于工程生产经营的每个角落，对于工程来说是相当重要的，从原始凭证的审核、记帐凭证的填列、材料会计帐簿的登记，到最终生成准确无误的材料会计报表，为相关领导部门了解材料状况、经营成本和现金流量，并据以做出经济决策，进行宏观经济管理提供真实、可靠的材料数据信息，当然，作为我来说最重要的就是坚持实事求是的工作原则，尽职尽责，认真完成自己份内的事情，此外由于xx 项目的特殊性，在公司领导及同事的帮助下，我还兼任着设备、安全科的内业工作及廉政建设、信息宣传、信息员回顾既紧张而又充实的一年时间，办公室等职务协助各个部门尽我所能去做工作，不仅锻炼了我的责任心，也锻炼了我的耐性，我以热情的工作态度来增强素质，以优质高效的工作成效来树立形象。xx 年我科室严格按总公司的管理流程落实“五比五创”，加强内部管理确保工程质量、工作效率，达到最佳效果。 2、材料数据统计：做好工地材数据的录入统计，掌握各档料的比例情况，按时汇报给项目经理与材料部长，从而控制各档料按配合比进行采购。对于统计完后的数据定时与磅房人员核对，尽量达到不多算不漏算的实事求是目的。 3、与供料方对账结算业务：按照业主的结算规定，达到一定数值才予以结算，并严格控制各料场结算余数，以便控制采购过程中各档料比例失调等问题
第五篇：转会计工作分岗位经验材料总结对每月国、地税正常应去办的经常性业务做一个笔记，理顺每月正常业务，临时性业务有个记录，做完后也要有个标记。正常业务每月都看一下笔记，这样防止漏项。
认证专用发票或运费发票时自己每月弄一张纸，每次认证通过的发票份数都写到纸上，月低与主管税务机关清单核对（份数与可抵扣税额），也便于随时统计已认证份数。
说说认证吧，增值税一般纳税人，现在都是在发票开具之日起90天内认证，所说的90天不是按整月计算的，而是按一天一天算的。
比如我们是销货方，购货方取得增值税专用发票时如发现我销货方所开具发票上列明的他方基本资料有误，如果购货方未认证，需购货方出具一份情况说明，我方主管税务机关才予以批准我销货方当月作废或次月开具红字专用发票。
如果购货方认证后，要求退票，需购货方主管税务机会出具一份进货退出证明单（退货证明），我销货方主管税务机关才予以批准当月作废，或次月冲红。
我们这的通用税收缴款书（税票子）税局开具，只要在征期内缴纳就不用作废重开，但我们的开户行要求在两天内缴纳，所以如果加盖不清晰，银行不给走的话很麻烦，我们这的银行一般都用第二联核对印鉴，所以这种一份单子有好几张的情况，银行核对哪张，就把哪张加盖的更清晰些就可以了。抄报税时如果出现一点点小的差头儿，结果就会多往反于税局和单位之间，所以加强细节，减少差错出现。会计岗位工资（工资会计在取钱分钱的时候，回来分钱时有两点：
1、成“达”的一定让取钱的办事人员当面数一下，是否是100张每达。谁都不差一张两张的，但当面不查清，过后少个一张半张的事儿不好。
2、对准铅笔数，在奖金表上用铅笔数注明取钱部门要取的合计总金额减去扣款。就是要标上净额，因为有好多表格数值累加得来总数，有时还要减去扣款，发钱时人多比较忙乱，没时间一一核对，所以提前写好铅笔数，比如铅笔数写好x元，办事人员来取钱时就让他查好x元，如果回去后数碰不上用铅笔数来找，铅笔数代表发到手的金额。金额都要提前算好。
到单位时碰一下钱的总数，如果此时与要发的金额对不上，说明在银行与回来的途中的错误，如果总金额对上了，分到最后分多或分少了钱了，那说明是分的过程中的错误，去银行取钱之前一定要先算准取回来的数＝发到各部室、车间的净数。
再说说材料购销存岗位的一点经验（材料会计）
这些理论上是没有的，不是借，不是贷，而是实践中得出来的。
说说稽核吧，这是每月最日常的工作，每月原材料月末稽核，业务量很多，在去库房稽核的过程中一定要看准料单上的数字，如果不清楚一定要描一下，如果回来后看不清要用于加减的那一联的单子的金额，最后肯定碰不上大数，材料按计划价入库的时候就没办法碰上数。切记一定要描。
说说抓对，每月计划成本法核算下的料单要抓对，采购部的那联与大库稽核回来的那联要抓队（一式几联是复写来的，所以号码肯定是一致的抓对），如果采购部的联次有，而大库的联次沒有就是說明大库沒有验收，或材料沒到，就挂在途。如果采购部的联次沒有，而大库的联次有，那肯定是暂估的联次，发票未到，而材料到了，要暂估入库，次月冲暂估，发票来时正常入。抓队可以按号码分，如单子号码为658320，就看百位和十位數字，即32，把32的单子放到一起，同样33的或34的85的，说的是百位和十位數字一致的都放在一起，摆一桌面，最后一堆一堆的抓，这样抓对是最快的，当然了，我说的这种是业务量较大的情況下，如果业务量小的话怎么抓都有理。
材料实际成本法与计划成本法的区别
1，公司的大小及性质决定。
2，材料的品种的多少，成本的核算方法决定。
3，领导的决策能力来决定
实际成本法：
购入材料时按实际成本，借：原材料
应交税费-增值税（进项税额）
贷：银行存款
领用及销售时时：借：成本、费用、在建工程、其他业务成本等相关科目
贷：原材料
计划成本法：
购入时按实际成本借：材料采购
应交税费-增值税（进项税额）
贷：银行存款
按计划成本入库时（转本月材料按计划价入库）：
借：原材料计划价
贷：材料采购计划价
领用时：
借：成本、费用、在建工程、其他业务成本等相关科目
贷：原材料计划价
材料成本差异
材料成本差异借方为超支差，即实际成本大于计划成本的差异，材料成本差异贷方为节约差，材料成本差异为借方余额，上述分录中此科目为贷方蓝字，如材料成本差异为贷方余额，则上述分录中此科目为贷方线红字。
如是在建工程领料，月末要包括差异在内，计算进项税额转出。
转本月材料暂估入库
借：原材料（不含增值税的暂估，蓝字）
贷：应付账款-应付原材料-暂估
这种情况是在发票没到，但材料已到的情况，发票是与往来和费用相关的，发票没来，不可以挂真实往来账，发票没到，材料入库只能暂估。企业一般没有领用出的材料并且发票没来的，很多都不暂估，很多企业实务上暂估材料的都是发票没到，但已入成本、费用的材料，也就是说已经领用的，我们这里的税局视同暂估的材料全部领用出库，是不可以税前列支的，所以在年底调整所得税时要做为纳税调整增加项。
冲上月材料暂估入库
与上个分录相同，只是红字，次月要冲回上月暂估的材料。
转本月二级库材料假退库。
月末时，假退库，即材料在二级库中，月末没有退到一级库中，假设退到一级库中了，账上体现退到一级库中了，次月再冲回
借：生产成本
贷：原材料
次月，冲上月二级库材料假退库，与上个分录一致，只是红字。
都是账上体现了，次月冲回，但实际中材料的位置没有移动，所以叫假退库。
还有一点，就是计划成本法下，
暂估借：原材料
贷：应付账款－应付原材料－暂估
借方原材料按不含增值税的金额暂估，而且按计划价格暂估，发票来时按计划价冲暂估，按实际价格入库（财务账上是材料采购科目），月末转入原材料科目，差额为材料成本差异。
月末材料采购科目无余额，余额转入材料成本差异科目。
分录为，借：材料成本差异
贷：材料采购
或相反
发票没来，材料来了月末要暂估。
发票来了，材料没来，就挂在途物资。月末在大库稽核时材料入库单回来后与采购部的入库单抓不上对，次月来时挂上对后再一起按计划价入库。
往来岗位，应收、应付、其他应收、其他应付、预收、预付（往来会计）
企业最日常的业务就是付款了，付款可以有以下几道严格的审批手续，这样付款环节会更加严密。
1、审有无合同，没有采购合同肯定不予付款。
2、审年初有无计划，如果年初各部室、车间没有计划的话肯定不予付款。
3、审以前有无往来关系，以前付款后，销货或提供劳务的收款方的收款收据是否开具，前款未清、后款不付，前款应收回的收据未清，后款不予支付。
4、借款单上有无相关部门及财务部领导签字，签字不全，或借款单填写有误者不予付款。
5、看往来账上此户的账面贷方数是否大于要付款数，因企业一般都是批量付款
来发票时，借：材料采购等科目
应交税费-应交增值税（进项税额）等科目
贷：应付账款-xx户
付款时借：往来贷：银行存款
如果不看往来账上贷方金额是否大于付款数，就很有可能发生多付款，即成为预付款，债权。如果当月末前采购部门承诺发票肯定能到的情况下可以考虑先付款，否则不行。以上这五条这是我在做往来会计时的一点心得。
现在都是电算化，经常要在账上往出倒往来账。
在财务软件里往excel表格中倒数据时，倒往来账时单位名头前都有数字，比如600560某某公司期初余额本期发生额期末余额600560某某公司都在一个单元格中，因为行数较多，所以一个一个单元格的处理去掉数字比较麻烦，但还要把在一个单元格中的600560某某公司都变成某某公司，就要把前面的数字都去掉。
可以这样做。把含有数字和名头的这一列选中，ctrl+f，查找，点击替换，然后依次输入0-9，都替换为什么都没有就是空白，都点击全部替换。最后数字全替换成空白了，再数一下单位名头前面的空格，再把空格全部替换成为空白。就可以了！
出纳岗位（出纳）
加盖印章『清清晰晰』的方法
大家工作后好多人会经常接触单位的印章，我们会计都总会接触一些企业的印信、证照，其中印信包括印章。
看我们出纳总盖财务专用章，工作中经常要盖印章，如企业公章，发票专用章，现金专用章，转讫，等等。
其实我们都去过银行，银行的业务员盖章时不知你发现没有，底下都垫一块胶皮。因为印章有量有弹性。
我们办公桌上没必要专门整块胶皮，只要用我们的鼠标垫垫在印章下面，印的时候把章用力转圈压匀了。就可以非常的清晰。
现在银行识别印鉴时好多都是电脑识别，如果你感觉印的不好的话，最好把印章带在身上，到银行加盖，当然了印章带在身上是制度不允许的。
总账、电算化（总账、报表、电算化会计）
我有一些电脑很实用的总结，可以大大提高工作效率。希望大家能用上
1、为了保护眼睛，大家一般都在显示器上的按键中选择文本模式，屏幕的分辨率设为最左边即字体最大，为了更好的保护眼睛，可以在桌面上单击鼠标右键－属性－设置－高级－适配器－列出所有模式－800*600，60赫兹。一般xp都默认为75赫兹。这个较比亮，没有60赫兹好。
2、安全删除u盘时，最快的方法就是在任务栏最右边的绿色箭头，单击右键要点两下，较比慢。要单击左键，再点击安全删除即可直接安全删除u盘。这样每次比单击右键的删除u盘都会少出现一个对话框。主要省时间！
3、现在的软盘质量好多都不过关，不知道大家有没有遇到类似的事情，有些部门要求必须用软盘上报文件，所以为了保险，每次我都考三张软盘，每张有一份资料，这样万无一失，考资料时多用几秒钟，总比第一张软盘报不上，来回再跑的时间短。
4、电脑里的几个盘符中，系统默认到c盘，很多程序也安装在c盘，我们的文件一般放在e盘或f盘中，格也格c盘，所以我们会经常到e或f盘中，这样为了省时间可以在任务栏上单击右键－属性－任务栏－将“显示快速启动”挑上。我在任务栏左边只设置三个快速启动键，一个是显示桌面，一个是快速启动int。
第三个是直接进入e或f盘的快速启动，这样不用每次都双击我的电脑后再双击哪个盘符，只需单击一下任务栏左边的快速启动键就可以直接到达自己设定的盘符中。设定这个快速启动很简单，在我的电脑中在你要设定的盘符上单击右键，创建一个桌面快捷方式，然后把快捷方式拉到任务栏中当成快速启动键就行了。
现在软盘、光盘、网络网盘一般真都不怎么用，用u盘的时候最多，大家有没有想过给u盘命个名，重命名，把自己的u盘起个个性化的名字，我的u盘叫传说中的水，还有就是把直接点至u盘，也设置为任务栏中的快捷键，只要单击就可以直至u盘，我的u盘和e盘都设为快捷键留在任务栏中了。
5、word和exl中，经常遇到的就是打开文件与保存文件，我们可以把路径直接设定到e盘（或f盘），这样每次打开与保存文件时不用在对话框中选来选去，具体方法是word,菜单中，工具－选项－文件位置－修改exl.菜单中，工具－选项－常规－默认文件位置－自己修改即可这样每次保存或打开文件都直接在e或f盘，很方便。
6、电脑杀毒软件不用天天升级，适当升级，设置一下定时查杀就行了，防中病毒与木马，主要是不要乱下载，即使下载东西也要先杀毒再解压，不要总到大家都去的网站上转，如qq163音乐。
7、在自己的机器上打开别人的u盘时先查杀下病毒，养成好习惯。
8、相信网络是自己最好的老师，在网上输入你所问问题的关键字，然后搜索，答案都很精典。我心中的网络就是一片大海，拿上网来说，每个人要且只要喜欢上网络中的一样东西，他就会喜欢上网络，不需要多，只要喜欢上一样，例如打游戏、看电视、看电影、聊天。你就会喜欢上网络。
9、大家都知道的最常用且很省时间的几个快捷键。
ctrl+c复制
ctrl+v粘贴
键盘左下角开始菜单+d快速显示桌面
ctrl+a全选
ctrl+s保存，保存快捷键最常用。
使用word时，双击最左边的竖线那里，是出现“页面设置”对话框的快捷方法管总账的会计还要装订传票，传票一词是故代的叫法，我感觉过去的意思就是传着的票，现在还被很多人延用，大家常说的传票其实就是会计凭证，在相册里有相片。
我装订传票的方法有：
1、厚度不能超过4厘米。
2、可上面一头儿“闯”奇刷。这样看着上边平，要是可下面“闯”奇刷的话上面不好看，人直眼直接看上面。
3、头一边要垫纸壳子，头小肚子大是最难看的。头一定要厚于肚子。
4、原始凭证与记账凭证一定不能超出封皮的堵头。否则不好看。
5、算好“匮”过来时的距离，订时找好距离，使封皮有字的一面尽量居中。折的距离算好后，还要在折的时候用格尺档着用硬东西划一道印儿，这样在折封皮的时候折的印儿是直的。
6、电钻下钻头的时候要先量好了，两边用锯弓子下锯时距离和准确位置一定要找准，因为两边下锯的位置直接影响到封皮“匮”过来时的效果。
7、多用糨糊,效果好。
8、两边不齐的地方用剪子找。
9、传票放到白钢夹子上时一定要拿稳，不能串。这是最最重要的，放上去后到固定的过程决定了传票的整体外形。
10、账绳要勒紧，否则传票松。
（综合会计实践）
好记性不如烂笔头
好记性不如烂笔头，事情多的时候把每件事在纸上记个摘要，做完一笔划掉，绝对是个好习惯，费不了多少事，还一点不会丢三落四的。
干活思路广一点，这样干啥都不累，统筹方法吗。
1,有些职业工作中会经常接触单位的各种印信证照，看身边的好多人每次需要证照复印件时都去相关部门或档案室去借原件，然后只复印一份解决燃眉之急,其实很简单，每次遇到什么都印五份或常用的印十份，二十份，五十份，把份数想到无穷大，然后份数往回想，看看印多少不夸张还很适合。最后留一张复印件就当成原件使，不能离手。
2、如果每月需要做很多重复性基础工作的话，要有个笔记，列明必须做的基础工作，月月加以修改、理顺。几个月后就成形了，这想能把复杂的问题简单化。大大提高工作效率。
3、办公用品以及文件等身边的东西，一定要有固定的地方，从哪拿来用马上放回哪，放回原位可能浪费一点点的时间，但总比下次找东西找不到，一找找半天的滋味好受。
我所说的方法未心好，只是提供一个思路，引出一个话题，无其他意思。
我所说的思路就是做事先理顺，先把看着简单的事给他复杂化，在开始里肯定效率低，但一但成形了，则结果就是复杂的问题简单化了。
（综合会计理论）
其实人上有人，天外有天，我身边好多考过注册会计师的同学，考过中级的大有人在，说这些没有别的意思，只是希望和大家，和那些已过中级或还有没过中级的朋友们一起交流经验，如果我这些话对读者会有一点点小的帮助的话，我会十分高兴的。
大家一起加油啊，做会计有学不完的东西要学，既然选择做了这行，就有考不完的东西要考人只能和自己比，不能看身边那些过注册的人好多，就感觉自己学习方面的信心不足。也不能没过中级看那些过中级的人信心不足，自己只和自己比，如果你的初级职称没过，过了初级就是自己进步了。如果中级没过，那么你只要过了中级就是进步了。如果你还没有考取会计从业资格证书，而你想从事会计职业，那么你只要考下上岗证就是进步了。有句话说的好“证到用时方恨少”，多考一个职务、职称证书或是资格证书未必马上能起到作用，但多一个证书肯定是比少一个证书好的。
学习什么都可以努力试试，正应了一句话，努力过后也许不会成功，放弃过后就必然失败，在各自现有的基础上完善自己就都是了。
下面我说说学习
其实有时学习可以找些学习的方法，但不是说学习有捷径，最重要的是要踏踏实实的。有些细节可以找些方法便于记忆。
所得税学习时，我的口诀是：大应贷减、小抵借加。
即会计利润大于税法利润时（记住会计利润在左边），应纳税暂时性差异，递延所得税贷方，从会计利润向税法利润调整时减一个数，左大于右，左往右调自然是减。
会计利润小于税法利润时（记住会计利润在左边），可抵减时间性差异，递延所得税借方，从会计利润向税法利润调整时加一个数，左小于右，左往右调自然是加。
学习这东西没有捷径，没有太多的总结，我只提供一个方法，有些东西可以总结着记，但多数都要理解，硬记。
我说的是这个意思，新企业会计准则实施以后都变了好多，但原理肯定是不变的，换汤不换药吗！
财管中资金时间价值一章
即付年金终值是从普通年金变化来的。
加终、现减，加是终现自然就是减，记一个加终就行了，加终斜音家中，可记为家中。
加终（家中）的意思即付年金终值系数从普通年金变化为即付年金公式是，是期数先加一，系数再减一。
现减相反。
终偿（中长），普通年金终值系数与偿债基金系数互为倒数。
土房上有个车印，土房车印进管理费用，土地使用税、房产税、车船税、印花税。
中级这东西一生只考一次，既然一生只考且必须要考一次的东西，何不早把它考完才好呢，所以要不就不学习，要学习就付出多些的努力，考完一生就不用再去考它了。
工作之余分配好自己的时间，听课，看书，做题都很重要，我喜欢的题是北大xxx的习题，那本题很好，题不需要多，而要精，题一定要做透才好。
学习一定要用心去学习，文字，理解，和记忆。
理解第一，但实在在你自己的范围内理解不了的就背下来。
做人篇
学做任何事前先学做人
写这些没有别的意思，希望与读者相互交流。
一、工作：我的原则是少说话、多做事。多做事自然多学多得，少说话不等于不说话，要把握好度，恰到好处，过与不及都不好。语多必失，切记不要多。
二、做人：我的原则是尊重身边的每个人，人都怕敬，但前提条件是对方尊重我，一个不会尊重别人的人是根本不可能去尊重他的。做人心胸要宽广一点，就事论事，不针对某个人，办事情当面锣、对面鼓。在背后里挑外掘的人不让人尊重。
三、生活中做个有心人，有心人每天的收获与无心人每天的收获是大有区别的，有位身边的同事对电脑软硬件维护很专研，一次遇到大毛病自己处理不了时，拿到电脑维修公司去修理，当维修人员把电脑送回来时，我发现他打开电脑机箱仔细的看了一遍，虽然未必能看得透修理的全过程，但至少他有这个意识。
四、理智，适当大智若愚会更好一点。
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工作总结，就是把一个时间段的工作进行一次全面系统的总检查、总评价、总分析、总研究，并分析成绩的不足，从而得出引以为戒的经验。总结是应用写作的一种，是对已经做过的工作进行理性的思考。总结与计划是相辅相成的，要以工作计划为依据，订计划总是在总结经验的基础上进行的。以下是由
我是xx年6月调入财务科，至今任职半年多时间，负责出纳工作。以下是我任职一年来的出纳述职报告，不妥之处，敬请领导和同志们批评指正。
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在xxx的正确领导下，本人深入学习“xxxx”的重要思想和党的xx大精神，不断改造世界观、人生观和价值观，团结协作，廉洁自律，刻苦努力，勤奋工作，圆满地完成了上级赋予的各项工作。
一、思想政治素质和理论水平方面。一年来，本人能认真学习马列主义基本原理、邓小平理论和“xxxx”重要思想，用马列主义武装自己的头脑，不断加强自身世界观、人生观和价值观的改造，提高自身的马列主义水平。通过学习深刻领会了邓小平理论和“xxxx”重要思想的科学内涵，坚持理论联系实际的学习方法，进一步加深了对学习内容的理解。在实际工作中认真加以贯彻，保证党和国家路线方针政策的执行。在工作中，有较强的法制意识和政策观念，严格依照法律程序做好每件工作，能牢记全心全意为人民服务的宗旨。
二、必须具有高度的责任心。计会统工作繁杂、琐碎，整天与数字打交道，容不得半点马虎，细心是最基本的要求，高度的责任感和事业心，一丝不苟的作风是做好这项工作的前提。只有认真履行职责，才能在工作中发现问题。
三、出纳岗位职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算和现金及各种有价证券的保管等重要任务。出纳工作责任重大，而且有不少学问和政策技术问题，需要好好学习才能掌握。因此，工作的效率很一般，对工作形成了难度，如何办理货币资金和各种票据的收入，保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整，如何填制和审核许多原始凭证，以及如何进行帐务处理等问题，通过实践，业务技能得到了很快的提升和锻炼，工作水平得以迅速的提高。
经过7个月紧张的工作实践和总结，出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分，它是经济工作的第一线，因此，它要求出纳员要有全面精通的政策水平，熟练高超的业务技能，严谨细致的工作作风，作为一个合格的出纳，必须具备以下的基本要求：
1、学习、了解和掌握政策法规和公司制度，不断提高自己的政策水平。
2、出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员，不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识，还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。
3、做好出纳工作首先要热爱出纳工作，要有严谨细致的工作作风和职业道德。
4、出纳人员要有较强的安全意识，现金、有价证券、票据、各种印鉴，既要有内部的保管分工，各负其责，并相互牵制;也要有对外的保安措施，维护个人安全和公司的利益不受到损失。
5、出纳人员必须具备良好的职业道德修养，要热爱本职工作，精业、敬业，要竭力为本单位中心工作，为单位的总体利益、为全体职工服务，牢固的树立为人民服务的思想。
第二篇：2014年财务出纳工作总结2014年财务出纳工作总结
时间过的很快我来到公司已经一年了
首先在领导及同事的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。我的职责是现金收支，现金日记账和银行日记账的登记，手写支票，费用报销。回顾一年来的的工作，我虚心学习积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作状态。其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：一、日常工作：1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目。2、及时收付公司各项业务款。
4、坚持财务手续，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2014年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
第三篇：出纳财务工作总结不知不觉加入到****这个大家庭已经一年了，时间说短不短，说长不长。但这段时间给我的感觉却是非常亲切，亲切的领导，亲切的同事，也非常的温馨，温馨的工作环境，温馨的工作气氛。过去的近一年的时间里发生的点点滴滴，更是让我时常回味，时常想念。在****的这段时间，不仅认识了这么多好同事，更多的是学到了很多东西，以前对房地产一无所知的我，现在也能多少了解一些，也能协助销售人员签定购房合同，这对我来说是很大的收获。在新的一年即将到来的美好时刻，我把自己这一年来的工作做了一个总结，有值得骄傲的工作成绩，也有不足的工作缺点，也希望通过总结，对自己有一个正确的认识，也请领导，同事对我的工作进行监督。作为一名财务工作人员，一名出纳，我非常清楚自己的岗位职责，也是严格在照此执行。
首先，在领导的帮助下我了解了出纳岗位的各种制度及其日常的工作流程。在同事们的指导和帮助下使我学到了很多工作中的知识，使我最快的熟悉了这份新的工作。在工作岗位没有高低之分，一定要好好工作，来体现人生价值。同时为了提高工作效率，平时自学电脑知识和erp的出纳知识及操作，利用erp使工作更加准确和快速。
其次作为公司出纳，我在收付、反映、监督四个方面尽到了应尽的职责，过去的几个月里在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
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一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收(请你收藏好 范 文，请便下次访问WwW.haOWORd.COm)入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据会计提供的依据，与银行相关部门联系，井然有序地完成了职工工资和其它应发放的经费发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核(凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付)，对不符手续的凭证不付款。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作，对检查中可能出现的问题做好统计，并提交领导审阅。在工作中，我忠于职守，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2.完成领导交付的其他工作。
三. 回顾检查自身存在的问题，我认为：
一、学习不够。当前，以信息技术为基础的会计软件的应用及理论基础、专业知识、工作方法等不能完全适应新的工作。
二、对针对以上问题，今后的努力方向是：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得会计从业资格证书。
综上所述。在过去的几个月中，付出过努力，也得到过回报。人到中年，用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的优势。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。作为财务人员特别需要在制度和人情之间把握好分寸，既不能的触犯规章制度也不能不通世故人情。只有不断的提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的xx年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
第四篇：财务出纳年度工作总结财务出纳年度工作总结
日子在弹指一挥间就毫无声息的流逝，就在此时需要回头总结之际，才猛然间意识到日子的匆匆。今年因为工作需要我调到了新岗位，新的岗位让我感到自己的担子重了，压力大了，在领导正确引导和各部门的大力支持下，凭着责任心和敬业精神，我扎扎实实地开展完成了各项工作，下面，我就2014上半年各方面的工作情况作简单的总结和汇报。
一、执行财务管理规范化。通过对财务管理细则的学习、讨论，把各项条款逐一与实际业务联系在一起，找问题找漏洞，并反复消化、严格把关。在出纳环节中，坚持原则、不讲人情，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外，严格执行财务人员应遵守的职业道德，在凭证审核环节中，认真审核每一张凭证，不把问题带到下个环节。认真录制电子帐，做到不错录，
二、认真落实固定资产录入。依照检查标准按时、认真、客观公正地对各处室彻底地进行了清查，在资产清查中存在的问题，及时向有关部门负责人进行了反馈；以物对账、以账查物，查清资产来源、去向和管理情况，并登记资产的完好程度，做到见物就点，是账就清，不重不漏，对有账无物、有物无账的资产分别登记，汇总分类。
三、做好局内审工作。配合局领导搞好全局工作，审计要按照要求落实工作措施，认真组织自查，做到不走过场、全面覆盖。
四、加强对日常工作内容的管理。
1、圆满完成2014年度财务决算工作，实施报表年报的审计
2、完成2014年度医院所得税的汇缴工作
3、顺利实施了2014年会计账目的初始化工作，并保质保量的完成2014年度正常的会计核算和税务申报工作
4、根据医院管理要求，进行成本测算，并编报相关报表及分析材料
5、按时并准确填报各类对外统计月报表
6、积极办理其他各项涉税事务
7、进一步加强了财务工作内容安全性的管理
8、进一步加强了会计基础工作的建设力
针对当前的经济环境，积极推动医院内控管理工作，加强内部审计工作。2014年工作重点是：积极推进内控制度建设；积极开展以经济责任、基建及设备引进等为审计对象的内部专项审计工作。汇报人
年 月 日
上半年，财务科在站领导和全体工作人员的支持和帮助下，强化服务意识，提高工作质量。在预算资金严重吃紧的情况下，保障总站中心工作所需资金，使财政预算资金发挥最大效益。财务人员注重业务学习，使财务管理水平有了较大提高。上半年工作和学习情况如下：
一、年初对批复预算进行分析，优化支出结构
今年，财政批复预算基本维持上年水平，印刷费通过“政府采购”财政直接支付，这是即培训费、车辆保险费、燃油费、修理费通过“政府采购”今年又推行的一项改革措施。由此我们看到，近几年财政预算在不断精细化，朝着透明、细化、科学、规范化方向不断迈进。财政预算资金管理方式改革，同时进一步推动了物价站资金管理升级。例如：实行的“国库集中支付”、“零余额账户统管” 、“政府采购”等管理模式，是由原来“粗放”型管理逐步向建立公共财政体系管理模式转化，财政对单位执行预算监管力度的加大，使单位执行预算过程更加明度。
今年批复预算分为四项：基本工资（人员工资及工资性补贴）、对个人和家庭补助收入（医疗费、住房公积金）、商品服务开支（日常办公用品、电话通讯费、招待费、交通费等）、项目资金（监督检查业务经费、印刷费、培训费、房租费等）。上半年执行预算54%，支出超支原因是由于预先支付内勤管理人员上半年绩效工资、补发2014年考核奖励、向地震灾区捐款（按商品服务开支预算10%测算）、多种原因导致今年将面临资金短缺的严重考验，下半年开源节流已迫在眉睫。
二、做好日常财务管理工作，及时完成上级业务部门下达的任
务
完成日常报销、工资补贴发放、记账对帐、住房公积金和个人
所得税的代扣代缴、更换票据购领证、公费医疗费管理、帐务处理
等财务管理工作，“直接支付”会议培训费、印刷费、车辆维修费网上填报手续。
年初按照京房改办[2014]256号文件精神：“行政事业单位从2014年1月1日开始，住房公积金缴存比例从原来8%提高到12%”，及时办理了住房公积金变更测算及上缴手续。
市总工会为加强事业单位财务管理，委托北京市华通鉴会计师事务所, 通过“送达审计”方式对总站上年度预算执行情况进行了审计,针对会计事务所提出的意见和建议，做了进一步改进工作。
财政为提高结算管理升级， 3月3日启用firs统一平台开发的新版集中支付系统，总站财务科人员认真核对数据衔接工作，保证了新旧版系统顺利切换，实现业务的平稳过度。
市总工会财务部在4月7日布置了市审计局开展“关于对2014年财政预算执行情况自查”工作，总站有关人员认真学习文件精神，按文件要求对预算资金执行、财务管理情况进行了自查，并上报了自查结果报告表和自查报告。
市财政局6月份，对我市行政事业单位开展“政府采购”执行情况自查工作，年度为2014年、2014年两年，总站按文件要求进行自查，特别针对2014年底总站通过“政府采购”购买的空调机、计算机、打印机等办公设备购买流程、结算情况进行了检查。认真填报了“集中采购”和“定点采购”自查明细表，同时上报了自查报告。
认真细致对上半年财务预算执行情况进行了分析，同时对下半年预算执行提出了合理化建议。
三、围绕中心工作，做好价格检测工作
价格检查监测是总站的中心任务，财务科围绕总站的中心任务开展工作，做好财务工作的同时积极参加总站外出市场价格检查，坚持每周二对京客隆超市12种食品的价格进行监测，为总站对市场食品价格信息统计、趋势分析提供了价格依据。
四、加强政治理论学习与业务学习，提高自身素质
1、认真学习政治理论学习，财务科人员积极参加总站每周组织的政治学习，并利用电视报纸等宣传媒体了解新时期我党重大理论观点、重大战略思想和重大工作部署，对当前：纪念改革开放３０周年、弘扬抗震救灾精神、办好北京奥运会、防止通货膨胀、提高文化软实力、促进社会公平正义等重大现实问题能够正确认识，在大是大非面前能够保持清醒头脑。
2、加强业务学习，学习是提高自身素质的途径，提高自身素质是提高工作质量的保障。今年上半年财务科人员先后参加了两次财政局在北京工业大学组织的“财政网络升级”培训班，财务人员祁桂红利用业余时间参加财务本科学习班。总之，财务人员能够与时俱进，不断适应新时期的要求。
第五篇：2014年财务出纳年终工作总结2014年财务出纳年终工作总结
年终已至，藉此总结一下自己这一年的收获与不足。我于去年10月正式接手出纳工作，已经一年有余。在工作繁琐而重复的财务科，我的职责是现金收支、现金日记账的登记和账务核对、填写支票、工资及奖金的核对和发放等。回顾这一年来的工作，也曾认真学习过一些新领域的专业知识，积极配合同事之间的工作，努力适应新的工作岗位，以最快的速度和最好的状态进入自己的工作中。同样，在正在熟悉的工作过程和环境中，也不可避免的暴露了不足和缺点，在以后的工作中我会慢慢改正。
首先，非常感谢公司各位领导和各位同事的照顾与指点，使得我可以以最快的速度融入财务这个大家庭，并相互交流，相互帮助。在同事们的指导和帮助下，我学到了很多理论中难以触及的知识：财务工作的谨慎与细致、税务办理的沟通与互动、专业知识的累积与升华。我进步的很快，也认识到了财务工作的重要性，更加不敢疏忽大意。
其次，作为分公司出纳，我在收付、反映、监督等几个方面尽到了应尽的职责，过去的一年里，在不断改善工作方式方法的同时，顺利完成如下工作：
一、日常工作：
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回公司各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行。
3、根据分公司的具体资金计划，与银行联系，并井然有序地完成了职工工资和其它职工福利的发放工作。
4、坚持财务手续，严格审核（原始凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的原始凭证不给予办理。
二、其他工作
1、 迎接公司上市财务审计，准备所需财务相关材料为迎接审计部门对我公司帐务情况的检查工作，做好前期自查自纠工作。经常检查自己的工作记录，务求及时发现错误，并及时处理。在工作中，严格要求自己，尽力而为，领导和同事们也给了我很大的帮助和鼓励。
2、完成领导交付的其他工作。
三、 回顾检查自身存在的问题，我认为：
1、学习不够。我以非会计专业的身份，考取从业证，却没有接受更高的技术培训，以致于技术水平粗糙，对专业度高的领域难以理解。在新的年度，我会进行针对自己不足的自学和培训工作，来提高自己的工作水平和业务处理能力，更好的完成自己领域的工作。
2、针对以上问题，今后的努力方向：
加强理论学习，进一步提高工作效率。对业务的熟悉，必须通过相关专业知识的学习，虚心请教领导和同事增强分析问题、解决问题的能力，努力学习，争取在明年取得更好的成绩。
纵观这一年的工作，我逐渐适应了财务工作的重复和繁琐，也为了更好的做好财务工作而努力培训考取证书，争取取得会计职称。
在过去的一年中，付出过努力，也得到过回报。任职出纳，必须用严肃认真的态度对待工作，在工作中一丝不苟的执行制度，是我们的原则。我坚持要求自己做到谨慎的对待工作，并在工作中掌握财务人员应该掌握的原则。只有不断的
提高业务水平才能使工作更顺利的进行。在即将到来的2014年，我会扬长避短，更好的完成本职工作。
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来源：（58.com）发布时间：2014-03-23
xx年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记***在“财政四项制度改革”电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。
一、做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。
我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。
二、 强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。
*、加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。
*、添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和b**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“a**部资产负债表”，〈a**部利润表〉、〈b**部资产负债表〉、〈b**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。
*、撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里?*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提
出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。
第二篇：会计集中核算中心个人年终工作总结会计集中核算中心个人年终工作总结内容简要:2014 年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的要害一年.一年来,我省全面 深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，果断贯彻省委书记***在“财政四项制度改革” 电视电话会议上的讲话这篇免费范文《会计集中核算中心个人年终工作总结》由网友提供或开心人范文于网络搜 集整理，版权归原作者所有。 您同时按下键盘的 d 和 ctrl 键即可免费收藏《会计集中核算中心个人年终工作总结范 文》找范文上范文开心人 2014 年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的要害一年.一 年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，果断贯彻省委书 记***在“财政四项制度改革”电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很 好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财 务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革命一块砖，哪 里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工 作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。 [找文章到文秘写作网--一站在手，写作无忧！] 一、 做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准 确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比 较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算 是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有 单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规， 有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证 采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购 成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。 二、 强化财务治理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。 *、 加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来 帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清 理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重
在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。
二、 强化财务治理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。
*、 加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供给商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满足。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。
*、 添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和b**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“a**部资产负债表”，〈a**部利润表〉、〈b**部资产负债表〉、〈b**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清楚明了。
*、 撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里？*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，把握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善治理，吸引食客应该是食堂的当务之急。
三、 做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的仍然是**服务中心的决算。**服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成，工作量很大需要其他财务人员的紧密配合。我们分工合作，由我负责总表，然后分数字，分完数字再由王二、赵四等人输分表，最后再由我
来审核分表，离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集体的力量，及时地保质保量地完成了****年的部门决算。今年我们还完成了两项工作，一项是固定资产清理，一项是部门预算的制定，因为核算中心本级固定资产和人员都不多，所以这两项工作完成得很顺利。
四、 自觉加强品德修养，刻苦钻研业务，提高知识理论水平。
**年，我一如继往，树立“爱岗敬业、老实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与治理、强化服务”的会计职业道德理念，一方面参加单位组织的职业道德培训，树立正确的人生观和价值观，另一方面在工作中是刻用会计职业首先标准检验自己，要求自己做一名完全合格的财务工作者。在会计业务方面，我适应自己的岗位变化，有针对性地学习有关财务知识，今年我从事业单位会计转做企业会计，小企业会计对我而言是一个新的会计领域，为了更好地完成领导交付的工作，我花了一个月的时间认真研讲读〈小企业会计制度〉，并
(范文开心人提醒长时间工作要作息休息哦/fanwen) 将之与企业会计制度进行比较，然后运用到工作中去，从而从一名生手向熟手过渡。除此以外，我还根据自己在工作中的心得体会，撰写了几篇论文，发表在国家核心期刊上，今年*月在〈财会月刊〉发表了论文〈会计核算中心的***〉，获得领导好评。
回顾一年的工作，感觉到今年的收获颇多，比如说涉列了〈小企业会计制度〉，对事业会计较少涉及的材料治理、往来帐项治理、成本治理等方面有了更深刻的熟悉。同时，今年也有很多不足之处。深感不足的有两点：一是下食堂的次数较少，跟食堂一线工作人员交流不够，这样一来，对食堂的财务分析就缺乏必要的流程支持食堂的财务治理也就缺乏中间环节的控制，使财务治理的职能削弱，合理化建议也缺乏强有力的数据和流程检验。二是存在惰性心理，有些问题没有深入地思考。比如在食堂的帐务处理方面，感觉还可以有更多的改进。比如是否可以一二楼分开成本核算、是否可以将食堂的ic预存卡细化到各个单位，以便分析到底哪些单位职工到食堂就餐多，哪些消费少，从而对食堂的治理提供帮助。食堂在收银、收据和签单方面可否继续改进，如何才能(更多内容请访问好范 文网：WWW.HAOwOrD.coM)减少人力成本等等。这些我觉得都是可以在今年尝试的，但由于种种原因，我有的只做了一半，有的只开了个头，有的想法只在心里过了一遍，没有坚持下去。我觉得这种惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家坚督。
第三篇：会计核算中心个人年终工作总结xx年是”十五”计划的最后一年,也是推进国库集中收付制度改革的关键一年.一年来,我省全面深化、推进财政四项改革，我们会计核算中心也与时俱进，坚决贯彻省委书记***在“财政四项制度改革”电视电话会议上的讲话，稳步推进财政四项改革，取得了很好的成效,我作为会计核算中心的一员，具体分管会计核算中心本级、*食堂两个单位的财务。在财政四项改革的大环境下，积极配合宣传，紧跟形势，发扬“我是革命一块砖，哪里需要哪里搬”的精神，在新的岗位，新的工作任务中稳扎稳打，较好地完成了今年的工作任务。下面我将一年的工作情况做一下总结。
一、 做好日常的会计核算工作，加强会计凭证的审核和检查，保证基础会计数据的准确记录和会计资料的真实完整。我主要分管核算中心本级和食堂。核算中心本级的帐务比较简单，所以我今年工作的重心放在了食堂的财务上。***食堂每年的营业收入*百万，算是一个比较”大”的”小企业”单位了，它的凭证多，凭证类别也多，有正规发票，也有单位自制凭证有小摊小贩手写的收条，也有非正式的收据，它不象行政事业单位那样正规，有些帐务必须灵活处理。我本着“节约为本，帐目清楚”的原则，对食堂的一些原始凭证采取审核金额审核原始人签字、审核其合理合规性、审核领导签字的方法，既节约了采购成本，又方便了客户，也保证了会计资料的真实完整性。在录入的记帐方面，我基本上是在电脑上登记一遍，自己再核一遍，再交审核人员进行审核，保证了会计记录的准确性。
二、 强化财务管理，注重财务分析。对此我主要是从两个方面着手。
*、 加强往来款项的清理，杜绝帐实不符的现象。在处理帐务的过程中，我发现往来帐存在帐实不符的现象，会计报表没有人阅读。在本年*份我对食堂的往来帐进行了一番清理，并为食堂的报帐员建立了往来帐登记簿。后来发现报帐员对此仍然不够重视，往来帐簿的登记也不及时，我又及时与食堂领导进行沟通，请他帮助督查。食堂的杨主任非常重视，亲自查看往来报表，发现有些帐实不符的个例已经有很长时间了，有几笔是供应商已经结帐至今没有销帐的。食堂主任非常着急，他已快到退休年龄，担心这些不实的帐挂在帐上以后说不清楚。就吩咐***和***一起与我核对，并一再催促我说：“这些帐早就结了，你写个说明，我签字，把它销掉。以后有问题我负责。”**月份，我处理完了这部分往来帐项，主任感到很满意。到此，应收帐由***与我核对，应付款由***与我核对，她们都很关心每个月的报表，并及时与我沟通，也形成了看报表的习惯，对我每个月报表出具的准确性起到了很好的促进坚督作用。
*、 添加财务报表，丰富报表数据。食堂由a**部和b**部两部分组成，因此需要进行分部门核算。以前的会计报表仅利润表分部门核算，资产负债表并没有分部门核算。本年*月，我一边学习《小企业会计制度一边对食堂的会计报表进行添加，新增了“a**部资产负债表”，〈a**部利润表〉、〈b**部资产负债表〉、〈b**部利润表〉四个报表，与原来的〈资产负债总表〉、〈利润总表〉一起，形成了一整套完整的食堂分部门报表体系，使两个分部的财务状况更加清晰明了。
*、 撰写财务分析报告，为改进食堂工作提供合理化建议。食堂菜价居高不下，一直为群众所诟病，到底原因在哪里？*月份，根据中心领导的要求，我以食堂菜价为切入点，对a**食堂的财务状况进行了一番调查分析，用了两个星期的时间，掌握了大量的一手资料，为食堂菜价止涨的合理性进行了辩护，同时又从成本、人员构成、上菜方式、制度等方面提出了降低成本、降低菜价的可行性分析。不过，由于体制原因以及局里狠刹吃喝风的关系，食堂利润持续走低，要想降低菜价还是满困难的，这样也造成了恶性循环，近两年食堂的亏损面越来越大，如何改善管理，吸引食客应该是食堂的当务之急。
三、 做好部门预算决算等突击性的工作，与核算中心其他财务人员密切合作，保质保量地完成预决算任务。今年元月的部门决算我做的仍然是**服务中心的决算。**服务中心的部门决算都要分成三个单位来完成，工作量很大需要其他财务人员的紧密配合。我们分工合作，由我负责总表，然后分数字，分完数字再由王二、赵四等人输分表，最后再由我来审核分表，离退休人员表则由张一与李三负责审核和填制，充分发挥了集体的力量，及时地保质保量地完成了****年的部门决算。今年我们还完成了两项工作，一项是固定资产清理，一项是部门预算的制定，因为核算中心本级固定资产和人员都不多，所以这两项工作完成得很顺利。
四、 自觉加强品德修养，刻苦钻研业务，提高知识理论水平。
**年，我一如继往，树立“爱岗敬业、诚实守信、廉洁自律、客观公正、坚持准则、提高技能、参与管理、强化服务”的会计职业道德理念，一方面参加单位组织的职业道德培训，树立正确的人生观和价值观，另一方面在工作中是刻用会计职业首先标准检验自己，要求自己做一名完全合格的财务工作者。在会计业务方面，我适应自己的岗位变化，有针对性地学习有关财务知识，今年我从事业单位会计转做企业会计，小企业会计对我而言是一个新的会计领域，为了更好地完成领导交付的工作，我花了一个月的时间认真研讲读〈小企业会计制度〉，并将之与企业会计制度进行比较，然后运用到工作中去，从而从一名生手向熟手过渡。除此以外，我还根据自己在工作中的心得体会，撰写了几篇论文，发表在国家核心期刊上，今年*月在〈财会月刊〉发表了论文〈会计核算中心的***〉，获得领导好评。
回顾一年的工作，感觉到今年的收获颇多，比如说涉列了〈小企业会计制度〉，对事业会计较少涉及的材料管理、往来帐项管理、成本管理等方面有了更深刻的认识。同时，今年也有很多不足之处。深感不足的有两点：一是下食堂的次数较少，跟食堂一线工作人员交流不够，这样一来，对食堂的财务分析就缺乏必要的流程支持食堂的财务管理也就缺乏中间环节的控制，使财务管理的职能削弱，合理化建议也缺乏强有力的数据和流程检验。二是存在惰性心理，有些问题没有深入地思考。比如在食堂的帐务处理方面，感觉还可以有更多的改进。比如是否可以一二楼分开成本核算、是否可以将食堂的ic预存卡细化到各个单位，以便分析到底哪些单位职工到食堂就餐多，哪些消费少，从而对食堂的管理提供帮助。食堂在收银、收据和签单方面可否继续改进，如何才能减少人力成本等等。这些我觉得都是可以在今年尝试的，但由于种种原因，我有的只做了一半，有的只开了个头，有的想法只在心里过了一遍，没有坚持下去。我觉得这种惰性心理要不得，希望明年自己能做得更好，希望大家坚督 。
第四篇：2014年个人会计核算工作总结为了在新的一年里以良好的精神面貌投身到工作中、更好地履行自己的职责，我就过去一年来的思想、学习和工作情况向领导和同志们作简要汇报：
一、政治理论和专业理论学习情况
2014年度是我党将“科学发展观”落实到人民群众具体工作、生活中的一年。我也切实感受到“科学发展观”给我们生活带来的变化。这也激励我进一步学好科学发展观的相关理论，将其运用到自身的工作、生活和学习中——坚持以人为本、全面协调可持续发展。
2014年，我继续加强对专业理论知识及相关知识的学习。
2014年度，还参加了会计专业方面的比赛和论文研讨，取得了一定成绩，但同时也意识到专业知识需要进一步的扩充，认识到团队合作的重要性。
二、工作情况
（一）日常工作
2014年，本人主要负责湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司、长江水利委员会机关服务局招待所、长江委二期集资建房日常会计核算、财务会计报表的编报及纳税申报、工作，负责长江委机关服务中心所属企业报表汇总工作，以及项目管理系统中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司日常经济数据的录入等工作。具体工作情况如下：
1、自企业科2014年5月成立以来，完成了湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司2014年5-12月的日常会计核算工作。完成了2014年度5-12月份上述企业的财务月报工作以及流转税、所得税等税种的申报工作。
完成了2014年7-12月长江水利委员会机关服务局招待所的日常会计核算工作。完成了2014年度7-12月份上述企业的财务月报工作及税务申报工作。
2、完成了机关服务中心所属企业2014年度企业会计决算报表汇总工作以及2014年度企业财务月报汇总工作。
3、完成了长江委二期集资建房2014年度会计核算工作。
4、完成了项目管理中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司2014年度的报销登记、借款登记以及收入登记。
（二）其他工作
1、组织中心所属企业草拟了由长江委财务经济局下发的《关于对〈长江委财经管理质量测评实施细则〉第二次征求意见的通知》的反馈意见稿。
2、草拟了《关于机关服务中心所属企业xx-2014年度会议费使用管理情况的自查报告》。
3、草拟了《长江水利委员会机关服务中心对外投资管理情况调研报告》。
4、参与草拟了“事业单位办企业管理征求意见反馈稿”。
5、参与完成了机关服务中心开展清理整治“小金库”工作中的对企业进行的检查工作。
6、参与完成了湖北长峡物业发展公司在税务、银行领域中企业名称和法定代表人名称的变更工作。
7、组织机关服务中心所属单位完成了由武汉市统计局下发长江委财经局经济处转发的武汉市第二次经济普查调查表的填报工作。
8、组织并参与了长江委会计学会、湖北省会计学会主办的“会计科目扑克大赛”。
三、2014年的学习、工作思路
需要进一加强政治理论学习，提高理论联系实际的能力。进一步解放思想，加强对专业理论知识及相关知识的学习，提高自身业务素质。同时需提高服务意识，站在企业的角度为企业的发展考虑问题，加强与各部门之间协调与沟通，增强工作的计划性和条理性，更好为中心所属企业提供服务。
请领导和同志们多给予支持和帮助。
第五篇：2014年个人会计核算工作总结为了在新的一年里以良好的精神面貌投身到工作中、更好地履行自己的职责，我就过去一年来的思想、学习和工作情况向领导和同志们作简要汇报：
一、政治理论和专业理论学习情况
2014年度是我党将“科学发展观”落实到人民群众具体工作、生活中的一年。我也切实感受到“科学发展观”给我们生活带来的变化。这也激励我进一步学好科学发展观的相关理论，将其运用到自身的工作、生活和学习中——坚持以人为本、全面协调可持续发展。
2014年，我继续加强对专业理论知识及相关知识的学习。
2014年度，还参加了会计专业方面的比赛和论文研讨，取得了一定成绩，但同时也意识到专业知识需要进一步的扩充，认识到团队合作的重要性。
二、工作情况
（一）日常工作
2014年，本人主要负责湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司、长江水利委员会机关服务局招待所、长江委二期集资建房日常会计核算、财务会计报表的编报及纳税申报、工作，负责长江委机关服务中心所属企业报表汇总工作，以及项目管理系统中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司日常经济数据的录入等工作。具体工作情况如下：
3、完成了长江委二期集资建房2014年度会计核算工作。
4、完成了项目管理中湖北长峡物业发展公司及其下属房地产交易服务分公司2014年度的报销登记、借款登记以及收入登记。
（二）其他工作
1、组织中心所属企业草拟了由长江委财务经济局下发的《关于对〈长江委财经管理质量测评实施细则〉第二次征求意见的通知》的反馈意见稿。
2、草拟了《关于机关服务中心所属企业xx-2014年度会议费使用管理情况的自查报告》。
3、草拟了《长江水利委员会机关服务中心对外投资管理情况调研报告》。
4、参与草拟了“事业单位办企业管理征求意见反馈稿”。
5、参与完成了机关服务中心开展清理整治“小金库”工作中的对企业进行的检查工作。
6、参与完成了湖北长峡物业发展公司在税务、银行领域中企业名称和法定代表人名称的变更工作。
7、组织机关服务中心所属单位完成了由武汉市统计局下发长江委财经局经济处转发的武汉市第二次经济普查调查表的填报工作。
8、组织并参与了长江委会计学会、湖北省会计学会主办的“会计科目扑克大赛”。
三、2014年的学习、工作思路
需要进一加强政治理论学习，提高理论联系实际的能力。进一步解放思想，加强对专业理论知识及相关知识的学习，提高自身业务素质。同时需提高服务意识，站在企业的角度为企业的发展考虑问题，加强与各部门之间协调与沟通，增强工作的计划性和条理性，更好为中心所属企业提供服务。
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请领导和同志们多给予支持和帮助。
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