人力资源成本分析表
发布时间：2020-06-04 09:20:45 影响了： 人
| 人力资源成本分析表 | |||||||
| 项目 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 备注 |
| 一、在岗人数（期初+期末）/2 | 1200 | 1500 | 2000 | 3500 | 4500 | 5200 | |
| 二、经济效益指标 | |||||||
| 1、营业收入（万） | 178000 | 256000 | 383000 | 499000 | 590334 | 632037 | |
| 2、增加值（纯收入）：（万） | 9200 | 10000 | 30000 | 43071 | 53301 | 42132 | |
| 3、成本/费用总额（万） | 162000 | 243000 | 352000 | 439090 | 526463 | 587837 | |
| 三、人力成本总额（万） | 22600 | 20328 | 23526 | 36692 | 46366 | 51320 | |
| 1、固定工资总额 | |||||||
| ①年薪制 | |||||||
| ②岗位制 | |||||||
| 2、变动工资总额 | |||||||
| 3、其他形式固定补贴（车贴、通讯补贴） | |||||||
| 4、社保费用（公司缴纳部分） | |||||||
| 5、其他福利费（节假日、误餐、交通车分摊等） | |||||||
| 7、培训费 | |||||||
| 8、招聘费 | |||||||
| 9、离职成本（经济补偿、代为通知金等） | |||||||
| 四、经济效益指标 | |||||||
| 1、人力成本效率（营业收入÷人力成本） | 7.88 | 12.59 | 16.28 | 13.60 | 12.73 | 12.32 | |
| 2.人力成本利润效率（净利润÷人力成本） | 0.41 | 0.49 | 1.28 | 1.17 | 1.15 | 0.82 | |
| 3、人均工资 | |||||||
| ①年薪制 | |||||||
| ②岗位制 | |||||||
| 4、人均人力成本（人力成本÷职工数） | |||||||
| 5、人力成本含量（人力成本总额÷成本（费用）总额） | 13.95% | 8.37% | 6.68% | 8.36% | 8.81% | 8.73% | |
| 6.工资成本含量(工资总额/人力资源成本） | |||||||
| 7、工资率（工资总额÷营业收入） | |||||||
| 8.人力成本率（人力成本总额÷营业收入) | 12.70% | 7.94% | 6.14% | 7.35% | 7.85% | 8.12% | |
| 9、全员劳动生产率（营业收入÷职工数） | 148.33 | 170.67 | 191.50 | 142.57 | 131.19 | 121.55 | |
| 五、增长率指标 | |||||||
| 人数增长率 | |||||||
| 营业额增长率 | |||||||
| 人力成本增长率 | -10.05% | 15.73% | 55.96% | 26.37% | 10.68% | ||
| 人力成本效率增长率 | 15.06% | 12.21% | -25.55% | -7.99% | -7.35% | ||