铁通代维【中国移动铁通代维规章制度和记录本册110915V2】

代维规章制度和记录本册

上墙制度的内容要求

1.维护区域地图：要包括本维护单位负责维护的区域范围、驻点分布、主要的机房。

2.网络拓扑图：要包括代维所涉及的网络、设备以及上下所连接的设备，要明确与上市公司或其他代维方的维护分界点。

3.维护作业计划表：要包括月度（含月）以上的维护作业的计划安排以及作业执行人。

4.故障处理流程：要涉及所有相关环节，要明确与上市公司或其他代维方间的分工界面，要有量化时限要求，流程要闭环

5.维护工作纪律：“三不动、三不离、三不放过、十不准”

电子保存的记录统计分析要求

工单执行：统计周期为月。要统计总的工单数，工单及时完成率以及同环比，工单未及时完成原因分析及整改措施。

故障统计：统计周期为月。要统计故障总数，各类型故障数量以及环比同比，故障及时恢复率及同环比，故障原因分析及优化建议，故障未及时恢复原因及整改措施。

代维工作制度、流程和记录本册汇总

工作制度：

值班制度（纸介）；交接班制度（纸介）；岗位责任制度（纸介）；技术骨干二线值班制度（纸介）；非岗位二线值班制度（纸介）；站点出入管理制度（纸介）；工单执行管理制度（纸介）；故障管理制度（纸介）；质量分析制度（纸介）；应急抢险管理制度（纸介）；技术资料管理制度（纸介）；备件工具仪表管理制度（纸介）；保密制度（纸介）；安全生产制度（纸介）

维护作业流程：

业务开通流程（纸介）；故障处理流程（纸介）、（上墙）；巡检工作流程（纸介）；随工工作流程（纸介）；整改工作流程（纸介）；异常情况上报处理流程（纸介）；停机要点流程（纸介）；备品备件使用流程（纸介）

管理本册：

值班/交接班日志（纸介）；工单执行记录；故障登记；重大故障分析记录（纸介）；质量分析记录（纸介）；备品备件管理记录（纸介）；工具仪表管理记录（纸介） 应急预案：

应急技术预案（纸介）

技术资料：

工程竣工资料；设备技术资料（含说明书、维护手册、操作手册等）；网络拓扑图（纸介）、（上墙）；缆线径路图；维护区域地图（纸介）、（上墙）

管理资料：

代维合同（纸介）、站点资料、代维人员资料、考核资料、费用结算资料 台帐：

设备台账；设备端口台账；缆线运用台账；用户资料台账

质量管理：

代维质量统计分析报告、用户投诉情况汇总分析、代维服务月报、代维工作总结、走访纪要（纸介）

技术学习：

学习记录、考试试卷（纸介）

计表：

维护作业计划表（纸介）、（上墙）、维护作业记录表（纸介）

以上规章制度和记录本册均需有电子版。