物资采购流程 [物资采购立项]

井矿集团正行煤业公司

2012年效能监察项目立项情况报告

立项名称：

加强物资供应流程监督，完善企业内部制约机制。 立项背景：

目前，公司处在矿井扩能技改建设初期，管理过程中还存在诸多薄弱环节。管理监督机制有待建立完善；300万吨扩建工程项目多、投资大、涉及物资供应量大、种类多、范围广；实行集中物资采购的条件不成熟，零星采购不可避免；物资供应管理人员素质和反腐倡廉意识有待提高和加强。这些都是制约重点工程科学稳定发展的主要问题和突出矛盾。 这就需要提高效能监察应有作用，及时发现和解决管理物资采购过程中出现的的问题和违法违纪现象。给重点物资采购工作提供优质服务，营造一个好的施工环境，促进公司物资采购工作逐步走向科学化、制度化、规范化管理。 立项依据

根据国务院国资委《中央企业效能监察暂行办法》、《关于国家企业领导人员廉洁从政若干规定》、公司纪检监察部相关文件精神。

立项内容

主要是对工程物资供应流程实施全面效能监察。

立项要求

（一）设备、物资采购制度是否健全，监管机制是否完善。

（二）设备、物资采购项目是否严格执行有关招标投标和公司采购规定，按程序办理有关手续。

（三）设备、物资供应是否能正常履行合同，能否按质按量按时供货。

（四）设备、物资资金的管理是否执行《物资采购管理办法》及相关文件精神，。

(五) 设备、物资到货后是否按有关规定程序组织收货验收。

（六）设备、物资采购过程中是否执行有关法律法规制度。防止贪污受贿、资金流失等违法违纪行为发生。

立项目的

强化物资管理，堵塞供应漏洞，防治职务犯罪，降低工程成本，满足生产经营。监督和解决现存的问题。

2012年元月10日