关于南坑乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

关于南坑乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算的报告

2021年3月22日在南坑乡第十八届人民代表大会第八次会议

南坑乡财经办刘华林

 

各位代表：

现向大会书面报告南坑乡2020年度财政预算执行情况和2021年度财政预算草案，请予审议。

一、2020年度财政预算执行情况

一年来，南坑乡财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在乡党委的正确领导和乡人大的监督指导下，在上级各有关部门的大力支持下，团结奋斗、抓住机遇、迎难而上，财政总收入达到457.95万元，其中固定补助242.62万元，结算补助215.86万元，其他收入0.69万元，完成年初预算的100%。

（一）2020年乡财政一般预算支出分项目情况如下：

1.一般公共服务支出224.64万元，主要为行政人员经费和机关公务经费、党务经费、群团事务经费。

2.公共安全支出10万元，主要用于网格员经费、综治信访经费等支出。

3.科技支出2万元，主要用于弥补各类技术培训经费支出。

4.文化体育与传媒支出3万元，主要用于人员经费等支出。

5.社会保障和就业支出3万元，主要用于在职及退休人员经费、职工福利等支出。

6.医疗卫生和计划生育支出10万元，主要用于医疗保障和计划生育事务等支出。

7.农村社区事务支出12万元，主要用于村级社区运转经费支出。

8.农村环境保护支出30万元，主要用于农村人居环境整治等项目支出。

9.农林水事务支出136.86万元，主要为人员经费、村级运转保障经费。

10.住房保障支出11.4万元。主要用于干部职工公积金等支出。

11.交通运输支出8.4万元，主要用于村级公路改造维护项目工程支出。

12.武装工作经费支出6.65万元。

（二）2020年专项资金收支情况

2020年全乡拨入项目建设资金2101.31万元，支出2101.31万元。

1.脱贫攻坚项目支出1311.11万元。

2.新农村项目支出390万元。

3.农粮项目建设支出228.7万元。

4.交通项目建设支出171.55万元。

各位代表，财政资金是全乡上下各项工作顺利推进的重要保障，为了开源节流，促进财政良好运行，顺利推进各项工作，2020年我们主要做了以下几项工作： 

一是积极争取项目资金，进一步加快乡村经济建设。针对农业生态型乡镇的特点，加大对农业产业结构调整力度和秀美乡村建设的扶持力度，提高村级集体经营性收入，进一步改善南坑乡的居住环境、旅游环境、投资环境。

二是努力做好综合执法工作，多举措增加财政可用资金。充分运用上级政府部门的政策机会，全力向上争取针对南坑特殊情况的乡镇财政配套体制政策和困难乡补助，多方面、多渠道增加了乡财政可用资金，为全乡各项事业的提速发展打下了扎实的基础。

三是切实加强资金监管，高效率促进资金使用绩效。坚持从严理财的方针，坚守财经纪律的底线，做到量入为出、努力压缩、讲究绩效、杜绝浪费。较好地完成了保证运转支出、缩减公务支出、加大基建投入的既定任务。

2020年，在肯定成绩的同时，我们也要看到存在的问题，主要表现在全乡企业不多、经济总量不大、科技含量不高、经济结构不尽合理、村级经济发展不平衡、乡财政可用资金总量仍较小、各项事业的建设资金需求矛盾依然突出。所有这些问题，都需要我们在今后的工作实践中不断探索、研究、完善和改进。

 

 

二、2021年财政预算

（一）财政收入预算

2020年财政综合预算安排的指导思想是: 高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜，深入贯彻落实党的十九大和十九届二中、三中、四中、文件、五中全会精神，奋发有为，推进南坑高质量发展迈上新台阶。要遵循“积极稳妥、统筹兼顾、突出重点、收支平衡”的总体要求，按照“重民生、保基本、抓建设、促发展”的理财原则，进一步优化财政收支结构，坚持稳中求进、突出转型升级、狠抓民生改善，注重生态保护，全力推动我乡经济社会持续健康发展。

根据上述指导思想，按照“积极可靠、稳定增长，统筹兼顾、确保重点，量入为出、收支平衡”的原则，编制我乡2021年财政收支预算。

2021年乡财政总收入预算目标为515万元，比上年实际增长10.1%。

（二）财政一般公共预算支出安排

2021年乡财政安排的一般预算支出为515万元,分项目明细如下：

1.一般公共服务176万元，主要考虑我县事业单位机构改革增人增支等因素，比上年增加10.2%。

2.公共安全支出12万元，其中安排安全生产监管支出6万元，综合治理及信访支出6万元。

3.社会保障和就业支出10万元。

4.医疗卫生支出20万元。

5.农村社区事务2万元。

6.住房保障31万元。

7.文化体育与传媒支出8万元

8.农村环境保护支出60万元，主要安排清洁城乡环境整治经费、污水零直排建设项目配套等。

9.农林水事务141万元，主要安排公用经费、村级运转经费、各类村级奖补资金及各项涉农公共性项目支出等。

10.交通运输支出8万元。

11.武装工作经费支出7万元。

12.三公经费支出40万元（公务接待费30万元，公车用行费10万元）。

（三）财政其他专项资金支出安排

根据测算，2021年乡财政专项资金预算安排支出为2325.25万元,分项目明细如下：

1.交通道路建设项目资金979万元。

2.农田水利项目资金289.5万元。

3.水利项目建设支出107.8万元。

4.政府债券资金项目支出948.95万元。

其他专项资金如文化体育与传媒、科学技术、环境保护等支出要根据县政府和县级部门项目经费安排情况再进行追加调整。

随着乡财政体制的调整、税费改革深入推进以及各项事业建设发展需要，2021年乡财政收支矛盾仍将比较突出，为此必须狠抓经济建设，开源节流，扎扎实实地做好以下几方面工作：

1.支持经济发展，抓好财源建设。我们要继续加强对农业基础建设的投入，管好用好支农资金，加快产业结构调整步伐，实施科技兴农；充分利用良好的区位优势，积极支持工业企业的发展，加大招商引资力度，抓好企业培育，完善基础配套，继续改善投资环境，注重环境保护，强化安全意识，促进经济又好又快发展。

2.强化综合执法，壮大第二财政。要进一步加大法律宣传力度，增强全社会法律意识，改善守法环境，要积极向上级部门多争取项目资金，壮大第二财政，以确保乡财政收入的稳定增长和各项事业的健康发展。

3.深化财政监督，提高资金绩效。要严格执行新《预算法》，加强预算管理、强化预算约束、全面推行零基预算、综合预算和收支两条线管理办法，努力压缩公务支出,进一步完善会计核算工作，规范行政事业单位经费支出管理，稳步推进国库集中支付， 提高乡财政资金的使用效益。

各位代表，完成2021年财政预算任务责任重大，任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大的监督，虚心听取各界人士的意见和建议，锐意进取，奋勇争先，迎难而上，确保全面完成全年财政预算目标，努力开创新时代财政改革发展新局面！