什么是药用植物_稀缺名贵药用植物产业基地建设可行性研究报告
可行性研究报告 1
项目可行性研究报告
项目名称 稀缺名贵药用植物产业基地建设
建设单位 ********现代生物技术有限公司
单位 地 址 ****市高新区空明西路创业大厦B座306号
项目负责人 ****
职 务 总经理
联系电话
填报日期 2010年12月16日 可行性研究报告
2 第一章 总 论 一、项目概况
1、项目名称 稀缺名贵药用植物产业基地建设。
2、建设地点 ****国家高新区医药产业园。
3、承办单位 ********现代生物技术有限公司。
4、单位地址 ****市高新区空明西路创业大厦B座306。
5、项目负责人 ****
6、建设规模与目标
充分利用公司现有的技术贮备 在****国家高新区医药产业园新征土
地30亩 扩建年产1000万株的多功能种苗繁育生产线一条 新建年产5000
万包美味滋补汤料智能生产线一条 新建年产速溶罗汉果1000万盒的智能
生产线一条 配套建设销售、科研、办公、生活设施 在****朝阳乡、二
塘乡、雁山乡等地建设1000亩规范化种植示范基地 辐射带动大****区域
每年发展种植基地5万亩 建立多种销售渠道 形成产业链。
7、项目投入及效益情况
1 首期投资3000万元 其中 固定资产投资2000万元 铺底流动
资金1000万元 开发10个药用植物新品种 年产高性价比种苗500万株
产值达1500万元 年产美味滋补汤料2000万包 产值达1亿元 年产速
溶罗汉果500万盒 产值达1亿元 年产药材1000吨 产值达2000万元
合计2.35亿元。
2 二期投资5000万元扩大生产规模 开发20个药用植物新品种
年产高性价比种苗1000万株 产值3000万元 年产美味滋补汤料5000万
包 产值2.5亿元 年产速溶罗汉果1000万盒 产值2亿元 年产药材2000
吨 产值达4000万元 合计5.2亿元。
8、项目年度实施进度计划 可行性研究报告 3 阶
段 时间 阶段任务
第一阶段 2011.1 2011.12 土地征用、方案制定、人员调配、土建设计
第二阶段 2012.1 2012.12
土建施工、种植基地建设、设备采购、安装、
人员培训、包装设计、销售渠道建立
第三阶段 2013.1 2013.12 原料收购、投产、产品销售 二、项目研究依据
1、国家、广西、****第十二个五年规划
2、《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录》 2005年修订
3、《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南》 2007年度
4、《农业部农业利投发展纲要(2001—2010年)》
5、6、《关于进一步促进广西经济社会发展的若干意见》国务院国发
〔2009〕42号
7、广西《关于做大做强做优我区工业的决定》 2010年
8、广西《关于印发广西壮族自治区生物产业发展规划的通知》 2010
年
三、承办单位概况
********现代生物技术有限公司成立于2005年7月 总部位于****市
国家高新区 基层工作网点遍及广西及周边地区。是运用现代生物技术进
行珍稀植物产业化开发的专业公司 以提升珍稀植物的综合性状、突破珍
稀植物的繁殖瓶颈、化解珍稀植物的规模化种植难题、挖掘珍稀植物的应
用新领域为己任 是专家学者从事珍稀植物研究、是相关生产企业解决原
料紧缺问题的依托单位 是种植者的战略伙伴。于2007年被广西科技厅认
定为龙头企业技术创新中心 2008年被****市科技局认定为“无籽罗汉果
产业化工程技术研究中心” 2009年11月公司种苗繁育中心通过了 可行性研究报告 4 ISO9001质量管理体系认证。
1、
人员配置
汇聚了多学科人才组成经营团队 现有高层管理人员4人 均为大专
以上学历 年龄在25-48岁之间 员工42人 具有大专以上学历22人
占总人数的52 其中高级职称8人 技术研发人员14人 占总人数的
33% 具备扎实的专业功底 生产工人18人 占总人数的43% 销售人员6
人 占总人数的14%。每年聘请季节工100人 大学实习生30人 协助完
成大生产。
2、科技创新能力
公司成立了药用植物生物技术研究中心 有高级职称的专家8名 技
术研发人员14人 长期从事研发工作。与广西大学等六家科研院所开展技
术合作 积极探索产学研结合的研发模式 提升了项目技术含量和创新能
力。每年的科研经费投入均不低于当年销售收入的8% 其中2010年研发费
用为264.5万元 为企业自主创新提供了资金保证。通过各种奖励机制鼓
励员工研究创新 极大地调动了员工的积极性。牢牢把握药用植物原料市
场需求量逐年增大、野生资源日渐紧缺的商机 臻选30多种市场稀缺名贵
药用植物进行综合开发与储备 保持项目的前瞻性。获得国家中小企业技
术创新基金支持的《新型中药资源--高甜苷无籽罗汉果》项目于2010年6
月顺利完成并通过国家科技部的验收。2010年10月 《珍贵药材----三倍
体山银花》再次获得国家中小企业技术创新基金支持。至此 公司共承担
了11项国家和地方科技攻关项目 按期完成了课题任务或阶段目标。撰写
的《广西罗汉果组培苗生产技术标准》、《广西罗汉果组培苗质量标准》 经
广西质量技术监督局审定 已作为地方标准颁布执行。育成了10个显著提
升其经济性状、填补国际空白的药用植物新品种 开发出天然保健食品、
日用化工产品6个 已获得省级新品种登记证书8项、国家发明专利3项
新申请国家发明专利3项已进入实审阶段 有6个品种已进行成果转化 可行性研究报告 5 保持了强大的发展后劲。2008年“黄花梨优质种源组织培养研究”项目
获
得第五届中国--东盟博览会农村先进适用技术暨高新技术展优秀参展项目
奖 2007 2010连续四年被****国家高新区评为“自主创新先进集体”。
3、装备情况
公司已建成年生产能力达500万株的组培繁育中心 其中办公场地200
平方米 生产车间1200平方米 拥有先进的组培制种设备、消毒灭菌设备、
种苗质量检测设备、染色体检测设备等 拥有新型智能温室2万平方米
具备智能磁电场复合效应繁育、全光照雾化嫩穗微型扦插繁育、红外线繁
育、功能 基本满足研究和生产的需求 已通过了政府职能部门的各项审
核 各种证照齐全。建有种质资源圃 保存了大量优质种源。拥有使用期
限为60年的试验基地500亩 使用期限为30年的种植基地1500亩 能为
小试、中试、种植示范提供充足的基地。
4、生产经营情况
主营的规模化稀缺名贵药用植物组培繁育项目 切中了市场脉搏。目
前已累计销售2000万株 发展种植基地5万亩。其中 长圆形罗汉果组培
苗目前已成为产区主栽品种之一 选育的“甘甜牛大力”新品种已进入规
模化生产阶段 广东客商每年订购都超过100万株 铁皮石斛组培苗每年
销售近百万株 全球木材卖价最高的“海南黄花梨--油梨”新品种组培苗
已推广种植10万株。“桂优蔓性千斤拔”品种已累计生产种子1万公斤
种植面积达6千亩。自公司成立至今 所产中药材种子、种苗已销往广西
的20多个县 以及广东、福建、湖南、贵州、四川、陕西等省 以优良的
品种、优质的种苗、细心的服务 为种植户带来了可观的经济效益。每年
为深加工企业提供优质的原料600吨以上 赢得了大型企业签订的长期供
应合同 建立了良好的信誉。
5、财务经济状况
承办单位为自然人出资的有限责任公司 原始注册资金100万元 其 可行性研究报告 6 中****占股份80% 张华英占股份20% 独立核算 无产权纠纷。企业自
成
立以来一直保持稳定发展状态 销售收入逐年递增 公司的总资产、销售
收入、净利润分别从建立初期的96.9万元、0万元、-6.9万元发展到2010
年末公司总资产达1327.37万元 产品销售收入818.67万元 净利润301.68
万元。201
1年5月 已新增注册资金2000万元。
6、企业发展思路
立足民族特色 把握资源优势 运用科技手段 建立以稀缺名贵药用
植物繁育种植为基础、天然保健食品开发为主体、商业贸易为纽带的生产
流通体系 形成可持续发展的产业化格局 做新颖独特产品 创世界知名
品牌。
四、项目提出的背景及建设意义
1、药用植物原料紧缺已经成为制约中医药产业发展的“瓶颈” 解决
资源可持续利用 出现了前所未有的商机和挑战。
近年来 对西药毒副作用的不断认识 促使人类回归自然、回归天然
的意识和愿望不断增强 人们把防病治病需求转向天然药物 成为世界瞩
目和争夺的重要市场之一 制药企业对植物药的开发力度成几何倍数加大
植物药正以10%的年均增长率强劲递增。植物原料用量急增且大于植物资源
的产出 无序、肆意采伐致使野生资源逐年减少或濒临灭绝。另外 生态
环境的恶化已危及稀缺名贵药用植物的生存和繁衍 这些物种本身脆弱的
生物学特性也限制了它们的生存和繁衍 它们往往存在自然分布狭窄、自
然繁殖能力低、自我更新困难、生长缓慢、质量不稳定等内在致危因素。
查阅文献资料显示 我国正处于濒危状态的近3000种植物中,药用植
物约占60%以上 400余种常用中药材每年有20%以上出现短缺。种质资源
正在迅速减少甚至濒临灭绝,优良种质在退化。优良品种的选育、种籽的提
纯复壮滞后 常规育苗方法种苗繁育困难 推广GAP种植进展缓慢 常规
种植方法生长周期长 管理难度大, 质量不稳定 原料产量低 经济效益 可行性研究报告 7 差。我国每年需要栽培药用植物500万亩, 而播种面积不到300万亩
供
求矛盾突出。海关统计数据显示,
我国每年中药材出口数量约占中药材整体
采收量的20% 而中药材进口数量和种类很少 巨大的贸易顺差,使得我国
本就严峻的资源供求矛盾更加激化和突出。几乎每个大型加工企业都面临
核心原料缺货的“瓶颈”问题 许多企业不得不停止相关产品生产。围绕
解决稀缺名贵药用植物的可持续利用 出现了前所未有的商机和挑战。
2、现代生活方式的改变 促进了药用植物商品结构的调整 开辟了巨
大的新兴市场 但成型的产品少 不能满足市场需求。
随着人类生存环境的变化和生活习惯的改变 导致了现代医学模式的
转变 即由单纯的疾病治疗转变为预防、保健、治疗、康复相结合的模式
促进了药用植物商品结构的调整。药用植物产品正向绿色天然、安全可靠、
口感良好、使用方便
的方向发展 除传统中成药的二次开发外 药用植物
正迅速向食品、保健品、日用化妆品等领域渗透 开辟了巨大的新兴市场。
如 药用植物熬制滋补靓汤佐餐的饮食文化 为众多的美食家所推介 深
受消费者喜爱 正从桂、粤、港、澳、台地区向全国各大城市、东南亚、
欧美国家传播 已发展成为大众消费品、出口创汇产品。但上述地区没有
滋补汤料的成品出售 熬制滋补靓汤靠消费者到药市买一些药食两用的原
料自己搭配煲汤 很多搭配法未经科学配伍 没有达到滋补身体的效果
其它地区的消费者更是心有余而力不足。许多综合性状优异的野生原料濒
临灭绝 千金难求 科学配伍的美味滋补汤料产品尚属市场空白。
3、罗汉果的传统产品存在较大缺陷 已不适应现代社会需求 急需更
新换代。
当前 罗汉果的市场主导产品仍是烘烤干果 为历年版《中华人民共
和国药典》所收载。民间用作保健茶饮料、烹饪调料 年需求量达3亿个
金嗓子、三金药业、中族中药、娃哈哈、致中和等国内大型企业以罗汉果
为主要原料生产了润喉片、止咳冲剂、凉茶、袋泡茶等100多个产品 需 可行性研究报告 8 求量达1亿个。烘烤干果产品收得率在25% 左右 每1000吨鲜果得产
品
250吨 生产成本845万元, 干果平均价4.8万元
/吨 产值1200万元,利
税355万元 附加值低。烘烤干果的主要缺陷在于原料须采用高温长时间
烘烤才能制成 导致鲜罗汉果中比猕猴桃还高的维生素C等一些对人体十
分有益的大分子物质基本分解散失 甜苷V含量降低 有浓郁的焦糊味、
苦味 产品色泽深 口感完全改变 有效成分析出缓慢 用量少时甜度不
够 用量多时苦涩味浓 消费者大都难以接受。作为工业中间原辅料往往
需要脱色或者添加蔗糖和其他产品辅助调味 与用罗汉果取代蔗糖的优势
背道而驰。干果皮脆、易碎、易霉变、体积大 食用、储藏、携带不便
果皮中的石细胞和种皮颗粒人体无法消化吸收。滞后的加工工艺已不适应现
代社会绿色、天然、方便的消费理念。因此 开发一种适合现代大众消费、
附加值高的罗汉果产品 实现产品更新换代已刻不容缓。
4、提取罗汉果甜苷V生产成本高,价格昂贵 难以普及推广。
近年来 业界对罗汉果的研究与开发 主要集中在甜苷V的提取与应
用上 仅美国宝洁公司就已在世界多个国家申请了四十多项专利。国际市
场对甜苷V的需求量逐年增长 2004年为10吨 到2007年已达30吨 产
品主要用作甜味剂。国内有多家企业进行甜苷V提取 产品
全部销往国外。
可口可乐、百事可乐等多家大型饮料企业尝试用甜苷V取代高热量的蔗糖
引起了国际社会的广泛关注 但在提取甜苷V时 产品收得率低 生产耗
能高 以提取甜苷V含量25%的产品为例 收得率仅在1.2%以内 每1000
吨鲜果得产品12吨 生产成本1200万元,销售价160万元/吨 产值1920
万元 利税720万元。多家大型饮料公司测算 每罐饮料用白砂糖做甜味
剂约0.2元 可口可乐测算每罐饮料用罗汉果甜苷V则达0.50元 只能应
用于高端产品中。目前 国际市场对甜苷V的年需求量仍维持在30吨左右
中国是甜味剂第一消费大国 却没有企业使用甜苷V。另外 提取甜苷V时
黄酮、氨基酸、甘露醇、微量元素等多种有效成分被滤除 资源利用不充 可行性研究报告 9 分 不能作为医药原料。
5、建设单位已具备生物育种及天然食品开发基础。
1 生物育种方面
我公司针对30多种市场稀缺名贵药用植物进行了资源调查、标本采集、
生药学鉴定、种质资源库建立 筛选目标植株 应用细胞工程、基因工程、
分子标记等进行品种培育 将育成的新品种进行组织培养、全光照雾化微
型扦插、智能磁电场复合诱导繁育种苗 进行生态适应性、规范化种植研
究。以品种优良、种苗繁育速度快、移栽成活率高、综合性状优异而赢得
了市场先机。已有10多种药用植物完成中试 已有六种推广规模化人工种
植。
2 美味滋补汤料产品开发方面
我公司收集两广民间世代相传、尚未形成商品流通的滋补靓汤秘方
汇集广西民族医药研究成果 同时兼顾原料独有、可控的因素 经权威专
家验证指导 研发的美味滋补汤料产品 配以肉、骨类食品熬制滋补靓汤
药食相互协同 达到药借食力 食助药功的目的 补而干燥 无任何毒副
作用 与其它精美食品一样具有色、香、味俱佳等感官性状和营养价值
同时又具有药物防病治病、保健强身的显著作用 迎合了现代人崇尚天然、
“药疗不如食补”的消费理念 在广州、深圳、北京、上海等地试销 广
受消费者青睐 市场潜力巨大。
3 罗汉果系列产品开发方面
① 富硒速溶罗汉果
采用已获两项国家发明专利的高甜苷、富硒无籽罗汉果为原料
〖ZL[1**********]4.8 ZL[1**********]1.6〗 集成现代低温加工技术精制而
成的富硒速溶罗汉果 克服了鲜果的青涩味、烘烤干果的焦糊味, 产品收
得率达≥12 微粒状 不结块 类似鲜果的浅黄原色 像咖啡一样直接
冲饮 口感醇香甘甜 在现有罗汉果产品中口感最好。有效成
分完整 其 可行性研究
报告 10 中硒元素含量高达38.67μg/g 且以有机态形式存在 总苷含量≥10 甜
苷V含量≥5.5 维C含量达260mg/100g 冷热水冲调均速溶 易为人体
消化吸收 携带、贮运、使用方便 保质期长 与其它食品原辅料亲和力
强 不添加任何化学成分 使用安全 符合现代人们崇尚天然 追求健康
的消费理念 试投放市场 得到消费者的一致好评 完全能取代烘烤干果
已获得国家发明专利〖ZL[1**********]4.9〗。经第10届中国国际高新技术
成果交易会、第五届中国—东盟博览会展示,在广东部分城市试销 深受消
费者和食品饮料企业青睐 号准了市场脉搏。已与全国十多个城市的销售
商达成合作销售意向 市场前景广阔 发展潜力巨大。
②
罗汉果防龋牙膏
发明的罗汉果防龋牙膏 以绿色、天然为设计理念 利用无籽罗汉果
的果皮做摩擦剂 皂甙做发泡剂 甜苷做甜味剂 果肉做增稠剂 叶藤薯
提取物作抑菌消炎活性 有益成分保持完整 口感清新自然、香甜可口
可以避免儿童误吞牙膏造成的危害 具有预防龋齿、消除口臭、杀菌、消
炎、止血、祛痰等功效 正在进行生产小试
已申请国家发明专利。
③ 罗汉果止渴饮料
把罗汉果做成饮料 能充分发挥罗汉果的突出功效 赢得巨大的市场
分额 这已是业内人士不争的共识 市场已有两个罗汉果凉茶产品 但都
是用烘烤干果做原料 配以大量的中药材 靠白砂糖和香精调味 已失去
了罗汉果的天然风味、失去了罗汉果做无糖饮料的最大特点。罗汉果止渴
饮料采用无籽罗汉果鲜果配以野果和特种竹叶 克服了烘烤干果的中药味
克服了凉茶不解渴的弊病 口感清新自然、回味悠长 非常解渴 不但具
有罗汉果的保健功效 同时具有解酒除烦、健胃消食的功效。正在进行生
产小试 已申请国家发明专利。
④ 罗汉果无糖果酱
在许多发达国家,因饮食习惯和生活节奏快的原因,果酱搭配面包成为 可行性研究报告 11 他们的主流食品 市场需求量巨大。但果酱通常含糖量偏高 长期食用
有
导致肥胖和糖尿病的危险 已引起消费者的忧虑。以无籽罗汉果鲜果为主
料 辅以无糖果蔬生产的果酱 热量极低 口感清爽甘甜、色泽宜人 风
味极佳 营养丰富 具备罗汉果的保健功能 生产成本低 适合大众消
费者。正在进行生产小试 已申请国家发明专利。
6、项目的开展将创造巨大的经济效益和社会效益。
本项目的建设 将为广大消费者提供多
种双重效果的风味美食 创造
****新的名牌产品 培养新的经济增长点 达产后每年创造产值5.2亿元
给国家创收各项税金合计12114.3万元。增加200个就业岗位。将为多个
大型加工企业解决其核心原料可持续利用的“瓶颈”问题 促使其潜在市
场需求释放。每年将带动16666户农民返乡种植 人均年增收2.4万元。
投入成本低 产出效益高 本课题的实施 还将为****建设旅游、养生、
休闲城市作出特殊贡献。
可行性研究报告 12 第二章 市场预测 一、
市场预测
1、生物育种
目前 大型加工企业急需解决其核心原料缺货的瓶颈问题 每年都需
要近亿株种苗 而他们往往仅专注于产品制备 缺乏育种与种植的兴趣和
技术 虽然有科研单位也在攻关 但他们缺乏规模化生产条件和经验 远
远满足不了大规模生产的需要。承建单位与加工企业签有回收合同的品种
就达30多个 我公司自用于美味滋补汤料的品种达20多个 每年都需要
数千万株种苗 市场缺口大。
2、美味滋补汤料
随着人民生活水平和生活质量的提高 人们的防病意识不断提高 越
来越重视饮食与健康的关系。中国人普遍具有进补的习惯 发育期的青少
年、延年益寿的老年人、体质虚弱者、美容保健爱好者都是我们的消费群
体。滋补靓汤清香甘甜 味道鲜美 是宴请宾客的上品 人们把饮用滋补
靓汤作为一种高级享受 它的防病治病作用也为广大的消费者所认可 被
国内外医学界广泛重视。目前已从桂、粤、港、澳、台地区向全国各大城
市、东南亚、欧美国家传播 市场需求量大。市场调查表明 仅牛大力单
一滋补汤料在广东市场的年需求量就达12000吨 制成美味滋补汤料达4
亿包 产值达20亿元。
3、速溶罗汉果
罗汉果用作冲泡饮料有广泛的消费基础 烘烤干果年销量达3亿个
烘制干果的主要缺陷在于长时间烘烤 导致多种有效成分散失严重 特别
是维生素C基本散失 食用、储藏、携带不便 有浓郁的中药焦糊味 已
不适应现代消费需求。速溶罗汉果醇香甘甜、有益成分高、食用方便 包
装成冲饮型产品直接销售给消费者 完全能取代烘烤干果 仅以每年干果 可行性研究报告 13 消费量的30%计算 则每年需求量为800吨 计2000万盒 产值达4
亿元。
二、产品销售策略
1、种苗的销售
① 选择市场需求量大、野生资源枯竭、与加工企业签有回收合同、本
项目需要原料的品种 培育综合性状优异、投入产出性价比高的种
苗 吸
引农民买苗种植。
② 通过网络、新闻媒体、发放宣传资料 开展种植技术培训 增强种
植户对稀缺药用植物的种植认知 做好示范基地建设 组织客户实地参观
提高农民种植积极性。
③ 与种植者签订购苗回收原料的合同 进行种植技术指导 及时回收
原料 解决种植户的后顾之忧 靠实际效果带动农民买苗种植。
2、滋补汤料、速溶罗汉果的销售
① 选择口感极佳、保健功效显著、民间口碑好、市场缺货的验方制备
产品。
② 编写发行精美图书 详细介绍滋补汤料、速溶罗汉果的功能与用法
在电视台播放由专家解说的专题节目 参加展览会 召开品尝会 现场推
介 使之成为家喻户晓的消费品 形成巨大的市场需求。
③ 诚邀各地餐饮名店加盟 烹饪美味滋补靓汤供应给广大消费者 提
高知名度。
④ 从桂、粤、港、澳、台等传统消费地区、营销渠道入手 在其中心
城市设立总经销 然后向基层渗透 形成营销网络 逐步向全国各大城市、
东南亚、欧美国家传播。
3、药材的销售
针对实力雄厚的加工企业紧缺的核心原料进行培育、种植、回收、直
销。 可行性研究报告 14 三、销售队伍及销售网
络建设
1、销售队伍
1 设置专门的销售机构 销售队伍由销售管理员、销售企划员、销
售员、促销员构成 经过专业培训后上岗。
2、销售网络建设
1 聘请高级管理人才进行市场调查分析 制定市场营销方案。
2 构建信息网络平台 全面展示公司业务 在线及时回复客户的咨
询 并将公司产品在全国知名网站竞价排名 方便客户查找 吸引省内外
客户。
3 在广州、北京、上海等全国各大城市委托总代理 由总代理向基
层渗透 形成营销网络。 可行性研究报告
三章 项目建设规模及产品方案 一、建设内容
本项目由稀缺名贵药用植物种苗繁育中心、滋补汤料加工中心、速溶
罗汉果生产中心三部分组成。配套建设科研、销售、办公、生活等设施。
1、稀缺名贵药用植物种苗繁育中心
扩建年产1000万株的新型节能种苗繁育生产线一条 内容包括 准备
室 缓冲室 洗涤室 灌装车间 配液配制室 药品室 高温灭菌室 临
时存放室 检验室 化验室 接种室 培养室 检疫室 研究实验室 运
输包装车间、紫外线照射灭菌装置、智能温室。
2、滋补汤料生产中心
新建年产5000万包的美味滋补汤料生产线一条 内容包括 原料贮放
室、原料清洗车间、定形车间、干燥车
间、包装车间、灭菌车间、成品检
验室等。
3、速溶罗汉果生产中心
新建年产速溶罗汉果1000万盒的智能生产线一条 内容包括 原料贮
放室、原料清洗车间、制备车间、干燥车间、包装车间、灭菌车间、成品
检验室等。
4、投资规模
本项目新征土地30亩 首期投资3000万元 其中 固定资产投资2000
万元 铺底流动资金1000万元 资金来源于企业上年未分配利润及新股东
的投资。2015年开展二期建设 投资5000万元 用于扩大生产规模 资金
来源于企业未分配利润及引入风险投资、向银行贷款。
5、产品方案 第 15
首期开发10个药用植物新品种 年产高性价比种苗500万株 在朝阳
乡、二塘乡、雁山乡等地建设1000亩规范化种植示范基地 带动周边乡镇 可行性研究报告 16 每年发展种植基地1万亩。年产滋补汤料2000万包 年产速溶罗汉果
500
万盒 年产药材1000吨。
二期开发20个药用植物品种 年产高性价比种苗1000万株 辐射带
动大****地区种植5万亩。年产滋补汤料5000万包 年产速溶罗汉果1000
万盒。年产药材2000吨。
6、效益情况
首期开发10个药用植物新品种 年产高性价比种苗500万株 产值达
1500万元 年产美味滋补汤料2000万包 产值达1亿元 年产速溶罗汉果
500万盒 产值达1亿元 年产药材1000吨 产值达2000万元 合计2.35
亿元。
二期开发20个药用植物新品种 年产高性价比种苗1000万株 产值
3000万元 年产美味滋补汤料5000万包 产值2.5亿元 年产速溶罗汉果
1000万盒 产值2亿元 年产药材2000吨 产值达4000万元 合计5.2
亿元。
可行性研究报告 17 第四章 技术方案、土建及
设备方案 一、技术方案
1、种苗繁育生产工艺流程图
2、滋补汤料生产工艺流程图
优良品种筛选
外植体采集
组织培养
炼 苗
转入营养杯培养
成 品 苗
全光照雾化培养
智能磁电场诱导 筛选、分级
原料回收、筛选
复配、包装、灭菌
美味滋补汤料
清洗
低温干燥
切片 湿法超微粉
碎
提取浓缩
产工艺流程图
可行性研究报告3、鲜罗汉果多功能自动化生 18
组培苗
规模化种植
果实采收
筛选清洗
超微粉碎
澄清
浓缩
干燥
包装
灭菌
速溶罗汉果
产品
调配 浓缩
调配 发酵 澄清
灌装
灭菌
罗汉果酒
根、茎、叶提取物
灌装
灭菌
罗汉果牙膏
调配 植物提取物
灌装
灭菌
罗汉果饮料
提取 超滤 干燥 罗汉果甜苷
调配 罗汉果酱 二、设备方案
本项目在设备选型中充分考虑设备的先进性、安全性、节能降耗等因
素 主要设备选型如下
主要生产设备选型表 生产线
设备名称
数
量
设备选型
种苗组
培快繁
生产车
间
立式方型高压蒸汽灭菌器
日灭菌量360升
手提式消毒灭菌器
5
日灭菌量60升
液体自动搅拌灌装机
2
分装最大容积50升
电子分析天平
2
称量范围 0.1mg-210g 可行性研究报告
子天平
2
称量范围 0.1g –5000g
医用空气消毒净化器
10
超净工作台
50
洁净度:<3.5颗/L;平均风速0.3-0.5m/s
风淋室 双侧吹风 10 净化区尺寸 800*750*1950MM
生物显微镜(带图像分析系统) 5 10*100倍 200万象素
解剖镜 3 最大放大倍数40倍
震荡培养器 1 振荡频率 起动-300
光照培养器 2 全真空玻璃三面光照,25升(强光)
超级恒温水浴锅 2 控温95℃
抽湿机 10 最大抽湿汽量138L/天
反渗透高纯水机 1 TOC<0.02PP;重金属<0.01ppm;微生物<1cfu/ml
旋转蒸发仪 1 容量5升,电子调速,温度数显,自动升降
数显真空干燥箱 1 真空度<133Pq,温度波动±1%
离心机 1 转速0-4000rpm 容量20ml*12
高速离心机 1
转速0-16000rpm 容量1.5ml*12 最大离心力
17000xg
快速PCR系统 96孔SBS标准,PCR反应体积20ul;Min/Max10-30ul
电脑微机 10
母液存储冰柜 2 有效容积198升,风冷式
分体落地式空调器 20
新型节能培养架 500 可调万能角钢 实用5 层
全自动电热蒸汽发生器 2 产热量20640K/h 蒸发量34.4kg/h
滋补汤
料生产 电 19
洗药机 1
整机进料口、出料口、筒体全部采用不锈钢
材质 内置内螺旋导板推进 可反复倒顺止洗
滚筒转速 8转/分 洗涤量 300-500㎏/h
小型速冻库 1
面积15 M2 全不锈钢内衬 物料
中心温度必须在
20-30分钟内从-1℃降至-5℃。
胶体磨 2
全不锈钢材质 磨齿为耐腐蚀合金制造 破
碎细度2-5um 生产能力 05-1吨/小时
均质机 2 压力控制采用两极机械调压
柱塞采用耐磨合金
柱塞高压密封采用自涨圈
和V形密封等形式 主要
零部件选用不锈钢和耐腐蚀合金制造 符合食品卫
生要求。 可行性研究报告
全不锈钢材质 装料量
10升 可进行高温、常
温、低温或超低温的微粉碎 所制粉体粒径可达1
0.1μm 细胞破壁(膜)率达98%以上 大
型真空冷冻干燥
机
1
全不锈钢材质 冻干搁板面积15M2 制冷工质为
R22 电加热
隧道式微波干燥设
备
1
微波输出功率:≥15KW 可调 环境温
度:5~40℃ 相对湿度:≤80% 进出料口高
度:90mm 传送带宽:300mm 微波泄漏:符合国家
GB10436-89标准
链板式远红外干燥
设备
1 干燥温度
50-400℃ 温度 温度自动控制 物料
多层往返输送 1-8层 旋转式多功能斜片
机 超微粉碎机 1 20
适于切制各种根茎类、藤木类和各种硬性草
类等的药材 切片厚度可调 全不锈钢材质 生
产能力 300-500㎏/h。
漩振筛 1
外表和内部接触原料部份为不锈钢材质 过
筛目数8-20目 生产能力 300-500㎏/h。
封闭循环带式饮片
干燥机
1
电热加温 热风干燥 物料接触部位为全不
锈钢材质 干燥量 500-800㎏/h
多功能食品包装机 1
全不锈钢材质 包装速度 20-50袋/分 计
量容积1-500毫升/袋 具有自动制袋、下料、封
合、分切、计数、光电跟踪、打码等功能
多功
能速
溶果
粉全
自动
生产
线
榨汁
澄清
浓缩
生产
车间
破果机 2
与物料接触部位全不锈钢材质 辊式压碎
生产能力 1吨/小时
胶体磨 2
全不锈钢材质 磨齿为耐腐蚀合金制造 破
碎细度2-5um 生产能力 05-1吨/小时
均质机 2 压力控制采用两极机械调压
柱塞采用耐磨合
金 柱塞高压密封采用自涨圈和V形密封等形式
主要零部件选用不锈钢和耐腐蚀合金制造 符合食
品卫生要求。
高温蒸煮罐 1 工作容积
100升 接触物料部分全不锈钢材质
蒸汽加热 60-120℃温度可调 全封闭式无泄漏搅
拌 三足
式离心机 2
转鼓直径600mm 转速1500-2000rpm 上部
卸料 转鼓全不锈钢材质
酶解罐 1
工作容积200升 双层罐体 内外层全不锈
钢材质 具有热媒、冷媒进出口管道、温度显示、
采样口等附属装置 顶部中心搅拌
沉降型三足式刮刀
离心机
2
转鼓直径800mm 转速1500-2000rpm 能分
离含固相颗粒 0.05mm的悬浮液 采用窄刮刀
低速封闭式下卸料 转鼓全不锈钢材质
双效真空浓缩罐 1
工作总容积2m3
总加热面积(m3) 9.87 蒸
发量(Kg/h) 400 蒸发温度(℃) 一效80 二
效50 真空度(MPa) 一效0.05
5 二效0.085
蒸汽耗量(Kg/h) 230
干燥
调配
车间
储液罐 1
罐有效容积500升 双层夹套、带保温层、
进液口、出液口、液位计、温度计 内外胆全不
锈钢材质
小型速冻库 1
面积15 M2 全不锈钢内衬 物料
中心温度必
须在20~30分钟内从-1℃降至-5℃。
低温喷雾造粒干燥
系统
1
含离心喷雾干燥、沸腾干燥、震动流化床干
燥三级干燥系统 水分蒸发量50kg/小时 产品
可行性研究报告 21 含水量小于3% 雾化方式为离心喷雾式 加热方
式为电加热 成品形状为0.5-1mm颗粒状。
大型真空冷冻干燥
机
1
全不锈钢材质 冻干搁板面积15M2
制冷工
质为R22 电加热
保健
食品
GMP成
型包
装车
间
食品包装车间用干
燥除湿机
1
除湿量5-10kg/小时 适用面积50-80M2 环
境温度低于5℃时能正常使用
GMP成型包装环境 1
使用面积M2 60体现GMP设计规范 人流
物流划分 洁净区与非洁净区划分 洁净度10
万级 送风次数≥15次/h 静压差10pa 吊顶高
2.5M 技术夹层1.4M 通风机箱设在技术夹层。
全自动定量包装机 2 三、土建方案
1、年产1000万株的种苗繁育中心
① 组培大楼一栋 为三层框架结构 占地面积3亩。
② 智能温室两栋 占地面积6亩。
2、年产5000万包的滋补汤料产品的智能生产线
标准厂房一栋 占地面积3亩 加工车间、包装车间、灭菌车间、仓
库 。
3、年加工鲜罗汉果10000吨的多功能智能生产线
标准厂房一栋 占地面积3亩 加工车间、包装车间、灭菌车间、仓
库 。
4、过渡空间
①道路占地面积3亩。
②花圃、运动场占地面积3亩。
5.综合用地
① 科研、办公、展示、综合楼一栋 占地面积3亩。
② 专家住宅楼一栋 占地面积3亩。
③ 职工住宅楼1栋 占地面积3亩。
可行性研究报告 22 组培室
员工食堂
办公大楼
专家住宅
商业、住宅
智能温室 厂房
厂房
运动休闲
花园
智能温室
主要建 构 筑物一览表 名
称 建筑面积 m2 占地尺寸 结 构
一、种苗繁育中心
1、组培室一栋 2001 三层框架结构
2、智能温室大棚 13340
二、滋补汤料产品生产车间 1000 钢结构
1、标准厂房 3335
2、仓库 1334
三、加工鲜罗汉果的多功能
自动化生产车间
1、标准厂房 3335
2、仓库 1334
四、废水处理站土建、绿化 800 砼砖混
五、科研、办公、展示、综
合楼一栋
3335 砼砖混
六、专家住宅楼一栋 3335
七、职工住宅楼2栋 6
670
八、围墙、门卫室、大门 砖砌
九、道路 砼
十、花圃、运动场
如图所示
公路 可行性研究报告
料、燃料及动力供应 一、主要原辅材料供应
1、种苗生产原辅料
均为市场常规供应品 货源充足 均能在本地购买。
2、鲜罗汉果加工的原辅料 第五章主要原辅材 23
生产原料为无籽罗汉果 采用“公司+基地+农户”模式 按照生产规
模发展种植 为项目实施提供原料保障。
辅料 均为市场常规供应品 货源充足 均能在本地购买。
3、美味滋补汤料生产原辅料
生产原料为多种滋补药材 采用“公司+基地+农户”模式 按照生产
规模发展种植 为项目实施提供原料保障。
辅料 均为市场常规供应品 货源充足 均能在本地购买。
二、燃料及动力供应
1、水 本项目用水1吨/小时 其中70%采用自来水 30%取地下水
水源分别来自水厂 供水量100吨/
小时 及厂内深井泵房。
2、电 本项目新增装机容量160 kW 年耗电量为137万kw?h 由BB
变20kV输电线路接入。 可行性研究报告 24 第
六章 节能、节水措施 一、设计依据
1 《中华人民共和国节约能源法》 2008年4月1日施行 。
2 《设备及管道保温技术导则》 GB4272
3 《评价企业合理用电技术导则》 GB3485
4 《评价企业合理用热技术导则》 GB3486
5 《评价企业合理用水技术导则》 GB7119
二、节能、节水措施
1 项目的产品本身就是节约资源、保护环境、可循环经济的项目。
设计时即考虑节能措施 相关的设备仪器选用高效低能耗的节能型设备。
2 所有照明灯具选用节能型照明灯 线路均采用铜芯线 机械强度
高 阻抗小 损耗也相应减小 以利节约用电。
3 全厂集中供热、供水、供电 为节约能源 应对各耗能装置进行
及时和准确的计量 并以此指导产品成本分析。
4 供热管道及设备均采用新型复合硅盐绝热防火保温材料 减少热
量损失。
5 勤巡查 发现问题及时抢修 使水耗降低到最低限度。
6 加强内部职工的节能和节水教育 提高全员的节约意识 促进全
员参与节能和节水工作。 可行性研究报告 25 第
七章 环境影响评价 一、项目环保设计依据
本项目选址位于桂磨路医药产业园 按照该园区整体环保规划和环保
部门的要求 本项目环境保护设计依据表10-1执行。
表10-1
环保设计依据
表
环 境 质 量 标 准
1 GB3095—1996《环境空气质量标准》二级
2 GB3838—2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类
3 GB/T14848-93《地下水环境质量标准》Ⅲ类
4 GB9137—88《保护农作物的大气污染最高允许浓度》
5 GB3096—93《城市区域环境噪声标准》3类
6 TJ36—79《工业企业设计卫生标准》
7 GB15918—95《土壤环境质量标准》
8 GB18599—2001《一般工业固体废物贮存、处置场污染控
制标准》
污
染
物
排
放
标
准
1 GB16297—96《大气污染物综合排放标准》二级
2 GB8978—1996《污水综合排放标准》一级
3 GB12348—90《工业企业厂界噪声标准》二类
4 GB12523—90《建筑施工场界噪场限值》
5 GB4284—90《农用污泥中污染物控制标准》
6 GB14554—93《恶臭污染物排放标准》二级
7 GB13271—2001《锅炉大气污染物排放标准》二类区Ⅱ时段
8 GB5084—1992《农田灌溉水质标准》二类
9 GB9078—1996《工业炉窑大气污染物排放标准》二类
二、污染源分析及治理方法
本项目污染源主要为组培生产过程中的极少量废液、残弃物料 储运
产生的少量破损霉变原料 生产过程中原料清洗废水、少量残渣 生活污 可行性研究报告 26 水排放。
①组培废液、残弃物料处理 消毒剂升汞反复循环使用 经硫代硫酸
钠脱毒处理后进行深埋 改用卡拉胶替代琼脂 让其自行水解 解决培养
基废料堆放产生臭气问题 选用臭氧发生器进行空气消毒灭菌 因臭氧见
阳光分解 不会造成大气污染 避免使用甲醛熏蒸给环境和人体带来的危
害。
②原料清洗废水处理 清洗用水不涉及化学物品 基本达到城市废水
排放标准 可直接排入城市废水管道。
③废料残渣处理 霉变果实及残渣通过高温发酵灭菌处理制成生物肥
料用于种植。
④噪声处理 本项目实施后 生产过程中产生的噪音不大 对空调机
组、冷水机组等产生噪声较大的设备 均拟采用减振、消声 控制在75分
贝内 对厂内周围环境不会造成噪声污染。
三、处理效果及投资
经过对上述污染源和污染物的处理 本项目经过对废水、废渣的处理
排放的废水达到《污水综合排放标准》 GB8978 88 要求 不增加该区域
地面体系的污染程度。
环保工程投资为 100万元。
可行性研究报告 27 第八章 劳动安全与职业
卫生 一、设计依据
1 《广西壮族自治区生产性建设项目劳动设施与主体工程同时设计、
同时施工、同时投产使用管理办法》
2 《广西壮族自治区劳动保护条例》
3 《关于加强防尘防毒工作的规定》
4 《工业企业设计卫生标准》
5 《工业企业噪声卫生标准》
6 《电气设备安全设计导则》
7 《关于生产性建设工程项目职业安全卫生监察的暂行规定》
8 《建筑物防雷设计规范》。
二、影响因素及防治措施
1 防火 见消防章
2 防爆 本项目的生产工艺过程无易燃易爆物质产生 所使用的原
材料也不是易燃易爆物质。
3 防毒 本项目中未使用有毒物质。
4 防机械伤害 为确保职工操作安全 所有机械传动部分均要设安
全罩 楼梯操作平台要设防护栏标。
5 防电伤害
电是现代化过程中的主要能源和动力 但在使用过程中容易对生产及
人身安全造成危害。主要防范措施如下
①所选用高压开关柜 应采用具有 “五防”功能的手功式高压开关柜。
②所有变压器、电缆桥架、电缆沟、电器设备等正常不带电的金属构
件采取接零或接地保护 接地电阻1Ω。
③各供电、电控系统均有过压、失压、短路、过流、接地等安全保护 可行性研究报告 28 装置。
④在有易燃易爆物的场所 电气线路和照明灯具采用密闭防火防爆型。
6 防雷击 所有建筑物按规范要求设避雷针和避雷带 并要可靠接
地 接地电阻不大于4欧姆。
7 防署降温 为保护工人健康 要求车间通风良好 高温作业区应
安置风扇以增强通风 夏季注意防暑降温。
8 防噪声 本项目在生产设备选型时已注意选择噪声低、消声效果
好的设备 并通过合理布局、采用减振隔音措施使设备噪声均小于50分贝。
9 减轻劳动强度 尽可能采用机械搬运 设备检修使用电动葫芦。
10 为防止人员烫伤 有蒸汽加热的设备、管道 设计时要考虑保
温防烫措施。
11 建立劳动安全机构和专职劳动安全管理员 经常进行职工安全
意识教育 提高劳动安全意识 杜绝事故隐患。同时应制定意外事件紧急
处理预案 以应对不期而遇的意外事故。
12 车间及道路周围种植花草树木 美化环境。 可行性研究报告 29 第九章 消 防 一、设计依据
1 中华人民共和国消防法
2 GBJ16—87 建筑设计防火规范
3 GBJ14—90 建筑灭火器配置设计规范
二、消防措施
1 本项目建筑拟采用的耐火等级为二级 生产性质为丙类。根据工
艺流程分析 本项目的仓库教易引起火灾发生 工厂已在相应的位置配备
足够的灭火
器及消防栓 生产车间内严禁使用烟火。全部建筑应设计有安
全门 安全楼梯。各厂房建筑应设置两个以上出入口 以便人员疏散。
2 各建 构 筑物均设置可靠的防雷设施。建 构 筑物之间留有
足够的防火间距 厂区道路宽6—10m 可以满足消防通道要求。厂区内给
水管全部沿道路敷设 并沿道路每隔100 120m设置室外消火栓。
3 在人员密集的办公楼及变配电房等重要建筑内 除设置消防装置
外还应设有自动报警系统。
4 加强对厂内电器 电路及用电设备的管理 检查和维修 教育职
工在工作中严格遵守操作规程 防止人为用电故障 力求把事故隐患消灭
在萌芽之中。
5 对全员职工进行防火消防教育 提高全体职工的防火消防意识
确保消防安全。 可行性研究报告 30 第十章
组织机构与人力资源配置 一、企业组织机构系统
公司按现代企业规范建立了生产经营管理体制,实行董事会领导下的
总经理负责制 下设财务部、办公室、信息部、研发部、生产部、质检部、
营销部、保障部。信息部负责项目的可行性分析 项目材料的整理 项目
方案的制定等 研发部负责对选定的项目进行系统研究开发 包括项目的
技术攻关 技术引进 技术创新等等 生产部负责将研究成果转入生产应
用 质检部负责对大生产进行全程监控以及成品检验 营销部负责将质检
合格的产品进行直销 保障部负责对售出产品进行技术指导、跟踪服务
确保项目的正确实施。财务部负责资金的筹集、资金使用计划制定 做好
应收账款和往来账的结算,
接受有关财务部门的监督、管理。公司建立绩效
挂钩的浮动工资制 建立奖金与研究成果挂钩的激励机制 提高员工积极
性。
二、劳动定员
本项目全年工作300天 实行“二班”工作制。
根据工艺要求 本项目投产后需增加人员200人 其中管理人员25人、
技术人员60人 生产工人115人 其中 组培繁育中心60人 滋补汤料
生产车间70人 罗汉果加工生产车间70人。所需劳动人员中管理人员和
技术人员主要从公司原有员工或委托劳动主管部门向社会公开招聘 生产
工人主要从当地农民中招收。
三、人员培训
本项目属于扩建 公司已有一整套成熟的生产管理经验 有一批生产
经验丰富的干部、工人和工程技术人员。
新增劳动定员将按不同的岗位进行培训。培训期限为三个月 达到初
级工技术水平后才能正式上岗。同时为适应生产技术的发展和全面质量管 可行性研究报告 31 理的
要求 应当有计划地进行新、老工人及管理人员的业务培训和质量安
全生产教育 不断提高职工的管理水平和技术水平 以提高产品质量和经
济效益。 可行性研究报告 32 第十一章 项目
实施进度及计划 从本项目开始实施到项目建成投产 建设期按二年考虑。
1、2011年1月 2月 完成项目的前期调研和可研报告。
2、2011年3月 9月 完成土地申请、备案、报批及征用等手续。
3
、2011年10月 12月 完成土建设计、方案制定、人员调配等工作。
4、2012年1月 6月 完成土建施工、种植基地建设。
5、2012年5月 12月 完成设备采购、安装、调试以及人员培训、
包装设计、销售渠道建设的工作。
6、2013年1月 2月 生产试运行。
7、2013年3月 正式投产。
项目实施进度表
序
号
时间
计划实
施项目
第一年 第二年
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2
1 项目前期准备
2 可研设计、审批
3 土建工程
4 设备采购、安装
及调试
5 生产试运转
6 正式投产
可行性研究报告 33 第十二章 投资估算 一、
投资估算依据
1 国家计委、建设部颁布的《建设项目经济评估方案与参数》 第
二版
2 计办投资[2002]15号文 国家计委办公厅关于“投资项目可行性
研究指南 试用版 ”的通知。
3 税收的有关优惠政策依据《国务院办公厅转发国务院西部开发办
关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》 国办发[2001]73号 确定。
4 国家计委计价格[1999]1283号文 “关于印发建设目前期工作咨
询收费暂行规定”。
5 计价格[2002]10号文 国家计委、建设部关于发布“工程勘察设
计收费管理规定”的通知。
6 国家计委投资[1999]1340号文 “关于加强对基本建设大中型项
目概算中‘价差预备费’管理有产问题的通知”。
7 国家计委、国家经贸委委计价格[2002]98号文 “关于停止收取
供 配 电工程贴费有关问题的通知”。
8 区建设厅、计委、财务厅桂建价字[1998]第7号文 关于颁发一
九九八“全国统一建筑工程基本定额广西壮族自治区单位估价表”的通知。
9 区建设厅、计委、财政厅桂建价字[1998]第8号文 关于颁发一
九九八“广西壮族自治区土建工程费用定额”的通知。
10 桂建标字[91]号第6号文 关于颁发“广西壮族自治区工程建
设其他费用定额”的通知。
11 国家、自治区、各主管部门现行的有关规范、标准、规定。
12 建
设单位提供的本项目各有关资料。
二、建设投资估算 可行性研究报告
估算说明
1 本项目土建工程以当地同类建筑平均造价估算 设备单价均采用
询 报 价 或参照近期同类工程的订货价水平。
2 项目建设期为二年 基本预备费按固定资产投资的3%计算 考虑
到目前国内物价稳定 所以不考虑涨价预备费。
3 生产流动资金参照本公司目前实际周转情况进行估算。
4 考虑到利率上浮等因素 固定资产投资贷款年利率以6 计。
2、投资估算
1 固定资产投资估算 详见《固定资产投资估算表》。
2 新增流动资金估算 根据公司实际的资金周转情况 确定新增辅
底流动资金为1000万元。
3 项目总投资 3000万元。
三、资金筹措
1 固定资产投资来源
新增固定资产投资2000万元 资金来源于企业上年未分配利润及新股
东的投资。
2 流动资金来源
新增的铺底流动资金1000万元来源于新股东的投资 扩大生产所需增 、投资 34 1
加的流动资金向银行申请贷款。
四、资金运用
固定资产投资在项目建设期投入 流动资金在生产期第一年投入使用。
固定资产投资估算表
编号 工程或费用名称
估算金额
万元
合 计
万元
备 注
建设投资 2000 可行性研究报告 35 1 固定资
产投资 1820
1.1 工程费用 1240
1.1.1 主体工程 850
1.1.2 辅助工程及公用工程 290
1.1.3 环保工程 100
1.2 设备购置及安装 580
2 其他费用 130
2.1 勘察设计费 60
2.2 培训费 40
2.3 试车费 30
3 基本预备费 50
4 建设期贷款利息 0
可行性研究报告 36 第十三章 财务评价 一、
财务评价说明
1 按照《建设项目经济评价方法与参数 第二版 》进行财务分析。
2 项目计算期12年 其中建设期为2年 生产期为10年。项目于
第3年年初投入营运 投产期达到设计生产能力的80% 第4年开始达到设
计生产能力。
3 项目的营业收入及成本费用估算以本公司实际经营情况为依据
以目前该厂各类产品销售价格及主要原材料价格的加权平均价格计算营业
收入及成本费用。
4 本项目新增固定资产2000万元 按10年综合折旧 年折旧费为
190万元 残值率取5% 约为100万元。
5 修理费用 按年折旧额的50 计 每年为95万元。
7 职工工资、福利平均按每年每人20400元。
7 销售费用按销售收入的20 计算 管理费用按销售收入的13
计算 财务费用按实际
发生额计算。
8 产品销售税金为:增值税 税率17% 营业税金及附加税按上缴
增值税额的11%计算 包括城建费税7 地方教育费附加3% 教育费附加
1 所得税率按25%计算。
9 法定公益金和公积金按税后利润的10%和5%计。
10 考虑到利率上浮等因素 流动资金贷款年利率以8 计。
二、经济效益分析
1 销售收入估算
年产营养杯苗500万株 按现行市场最低价3元/株计算 销售收入为
1500万元 年产美味滋补汤料2000万包 按现行市场最低价5元/包计算 可行性研究报告 37 销售收入为1亿元 年产速溶罗汉果500万盒 按现行市场最低价20
元/
盒计算 销售收入为1亿元 年产药材1000吨 按现行市场最低价2万元
/吨计算 销售收入为2000万元 合计销售收入为2.35亿元。
2 生产成本估算
年产营养杯苗500万株 每株的生产成本为
无菌芽诱导:0.16元
继代增殖培养 0.20元
生根培养 0.35元
炼苗 0.12元
营养杯移栽 0.50元
电费 0.01元
单位生产成本为1.34元/株
年产营养杯苗500万株的总成本为670万元
年产美味滋补汤料2000万包 每包的成本为
牛大力药材 1.8元
水电 0.05元
人工费 0.2
包装费 0.08元
单位生产成本为2.13元/包 可行性研究报告
年产美味滋补汤料2000万包的总成本为4260万元
年产速溶罗汉果500万盒 每盒的成本为
罗汉果 9.5元
水电 0.05元
人工费 0.4元
单位生产成本为9.95元/盒
年产速溶罗汉果500万盒的总成本为4975万元
④年产药材1000吨 每吨的成本为
原料 0.75万元
水电 0.01万元
人工费 0.4万元
单位生产成本为1.16万元/吨
产药材1000吨的总成本为1160万元
以上①--④各项成本合计为11065万元
(3)费用支出估算
管理费用 23500万元×13% 3055 万元
销售费用 23500万元×20% 4700 万元 38
折旧费 2000× 1-5% /10=190 万元
修理费 195×50%=95 万元 可行性研究报告 39 合计 8040 万元
4 营业税金估算
增值税 22000×17% 3740 万元
营业税金及附加税 3740万元×11% 411.4 万元
所得税 23500万元 11065万元 8040万元 411.4万元 ×25%
995.90 万元
合计 5147.30 万元
5 净利润 23500万 11065万元 8040万元 411.4万元 995.9
万元 2987.7 万元
(6)投资回收期 包括建设期 2 3000 万元 /2987.7 万元
3年
三、盈利能力分析
1、投资利润率
2987.7 995.9
所得税前 ×100 49.80
3000 5000
2987.7
所得税后 ×100 37.35
3000 5000 可行性研究报告 40
2987.7 5147.3
2、投资利税率 ×100 101.68
3000 5000
经计算认为 本项目在财务上是完全可行的。
可行性研究报告 41 第十四章 社会评价 生物育种是国家鼓励发展的技术 天然保健食品产业化前景好 发展
势头方兴未艾。项目实施后 将为广大消费者提供多种双重功效的风味美
食 创造广西新的名牌产品 培养新的经济增长点 显著增加国家税收
大量增加就业岗位 将为大型加工企业解决其核心原料可持续利用的“瓶
颈”问题 促使其潜在市场需求释放 带动相关行业的快速发展 为做大
做强中医药产业做出显著贡献。通过种植 将带动大批山区农民致富。项
目实施后 将形成持续发展的产业格局 还将为****建设旅游、养生、休
闲城市作出特殊贡献。
本项目合理利用了山区低产田和闲置的土地 将提高土地利用率 减
少森林破坏 保护水土资源 有效维护生态平衡。本项目的建设是利用当
地资源发展地方特色经济和优势产业 有利于改善当地的产业结构和农村
经济结构 提高农业综合生产能力 促进农业增效、农民增收 同时可解
决部分农村富余劳动力的转移和就业问题 对维护社会稳定具有积极的促
进作用。项目符合国家农业产业政策和农业科技发展战略。对解决农民工
就业 工业反哺农业、建设社会主义新农村作用明显。
因此 本项目具有良好的社会效益。
可行性研究报告 42 第十五章 风险分析 一、市场风险分析
市场风险主要是产品的销路问题。如果未能及时销出将会造成场地占
用、资金占用的不利局面。由于本公司多年从事珍稀药用植物的种苗繁育、
中药材种植 建立了良好的商业信誉 拥有长期客户 同类产品在国内市
场知名度高 且销路畅通。保健产品的生产与销售 始终遵循定单式生产
避免产品出现供大于求的局面。利用粤、港、澳、台、南方各省、亚洲各
国人民特别喜爱冲饮罗汉果、熬制滋补靓汤佐餐的特点 从传统营销网络
入手 再在全国各大药市建立营销网点 拓宽销售渠道。委托有成熟销售
网络、深受消费者信赖的公司销售 借船出海 化解市场风险。
二、技术风险
本项目采用的设备和生产
工艺成熟配套 与国内同类企业相比 达到
领先水平 基本没有未解决的技术问题。
三、政策风险分析
食物与药物资源可持续发展 是国家重点支持的项目 多年来各级政
府一直从多角度进行扶持与鼓励 本项目符合我区产业政策 是广西鼓励
发展和重点支持的项目 政策风险较小。
四、财务风险分析
财务风险主要来自两个方面 一个是销售资金能否及时回笼 二是生
产资金供应能否保证。目前珍稀药用植物种苗和原料的销售势头很旺 产
品供不应求 销售基本采用预付定金、提货结清的方式 货款回笼较快
资金不存在无法回收的风险。由于企业需要通过银行贷款来保证流动资金
供应 因此要求企业要加强财务管理 守信经营 本项目的财务风险一般。
可行性研究报告 43 第十六章
议 项目产品市场需求量大 核心原料可控 竞争对手少。项目建设经济
效益和社会效益显著 前期基础工作扎实 选用技术成熟、可靠 工艺流
程均能满足环保部门的各项要求。项目盈利能力强、投资回收期较短、抗
风险能力强。
建议各级主管部门给予大力支持 解决企业土地征用事宜 使项目能
够顺利实施 早日投产 早日见效。
研究结论与建