2021年农牧局预算公开报告（本级）

2021年农牧局预算公开报告(本级)

 

第一部分部门概况

   一、主要职能、职责

   二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分2021年部门预算情况说明

   一、部门预算收支总体情况说明

   二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

   三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

   四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分其他公开事项说明

   一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、部门组织征收征收非税收入情况

五、项目支出绩效目标情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分  2021年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表

九、政府采购预算明细表

十、项目支出绩效目标申报表

十一、整体绩效目标申报表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能

(一)部门职能、职责

市农牧局由原盟农业局、畜牧局、乡企局、市农机服务中心、农垦局先后整合组建而成，是主管全市农业、畜牧业、农村牧区经济、农牧业产业化、农机服务和垦区经济社会发展规划等工作的综合行政主管部门。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，巴彦淖尔市农牧部门预算包括：局本级预算和所属事业单位预算。

（一）巴彦淖尔市农牧部门机构及人员基本情况

局本级及下设独立预算单位共有27家，其中：财政拨款的行政单位1家，参照公务员法管理的事业单位为4家，公益一类事业单位为20家，公益二类事业单位2家。

（二）巴彦淖尔市农牧局所属单位设置及人员情况

纳入2021年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

 

 

 

 

 

单位情况表

 

 

 

第二部分   2021年部门预算安排情况说明

 

    一、2021年预算收支情况的总体说明

巴彦淖尔市农牧局2021年收入总预算为11194.66万元，比2020年预算减少了681.34万元，下降5%，减少的原因是：上年科学技术类等项目未完成，故减少项目类支出。

支出预算其来源为财政拨款11194.66万元，纳入预算管理的非税收入拨款2万元，比2020年预算减少了681.34万元，下降5%，主要用于局及其所属单位保障机构正常运转、开展业务活动所发生的基本支出和科技转化与推广服务、病虫害控制、农产品质量安全、执法监管、农业资源保护与修复利用、农村牧区社会事业发展规划等项目支出。

   （一）部门预算收入情况说明

巴彦淖尔市农牧局2021年公共预算收支11194.66万元，其中：财政拨款（补助）收支11192.66万元，占99.99%；纳入预算管理的非税收支2万元，占0.01%。

  （二）部门预算支出情况说明

2021年部门预算总支出为11194.66万元。其中：基本支出10922.17万元，占98%，项目支出272.50万元，占2%。2021年部门预算中，财政拨款支出数为11194.66万元，用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2111.33万元，占支出的18.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）842.34万元，占支出的8%，节能环保（类）支出3万元，占支出的0.1%；农林水事务（类）支出8237.99万元，占支出的73%。

主要用于机构运转、专业活动、专项业务等方面支出。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算11194.66万元，包括：一般公共预算财政拨款11194.66万元，政府性基金预算财政拨款0万元，上年结转0万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排如下：

2021年财政拨款预算数为11194.66万元，比2021年财政拨款预算数11876万元减少了681.34万元，减少了了6%。具体情况如下：

1.社会保障和就业类2021年财政拨款预算数为2111.33万元，2020年财政拨款预算数为2199万元，比上年减少87.67万元，减少了4%。

 （1）社会保障和就业（类）归口管理的行政单位离退休（项）：2020年财政拨款预算数为272.35万元。主要用于行政单位及参公单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2020年财政拨款预算数为292万元减少了19.65万元，减少6.7%。

 （2）社会保障和就业（类）事业单位离退休（项）：2021年财政拨款预算数为508.6万元。主要用于事业单位离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2020年财政拨款预算数511万元，减少了2.4万元，减少1%

   （3）社会保障和就业（类）死亡抚恤（项）：2021年财政拨款预算数为109.25万元。主要用于遗属人员基本工资、津贴补贴等人员经费。此项支出比2020年财政拨款预算数104万元，增加5.25万元，增加4.8%。

（4）社会保障和就业（类）机关事业单位基本养老保险缴费（项）：2021年财政拨款预算数为1156.26万元。主要用于单位基本养老保险缴费，此项支出比2020年财政拨款预算数1237万元，减少了80.74万元，减少了6.9%。

（5）社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（项）：2021年财政拨款预算数为64.87。主要用于其他社会保障和就业支出，此项支出比2020年财政拨款预算数62万元，增加了2.87万元，增加了4%。

2.卫生健康支出（类）2021年财政拨款预算数为842.34万元，用于单位人员医疗保险，此项支出比2020年财政拨款预算数763万元，增加了79.34万元，增加9%。

（1）卫生健康支出（类）行政单位医疗（项）:2021年财政拨款预算数为106.63万元，此项支出比2020年财政拨款预算数106万元，减少了0.63万元，减少了1%。

（2）卫生健康支出（类）事业单位医疗（项）:2021年财政拨款预算数为440.36万元，此项支出比2020年财政拨款预算数398万元，增加了42.36万元，增加了10%。

（3）卫生健康支出（类）公务员医疗补助（项）:2021年财政拨款预算数为295.35万元，此项支出比2020年财政拨款预算数259万元，增加了36.35万元，增加了12%。

3.节能环保类2021年财政拨款预算数为3万元，比2020年财政拨款预算数5万元，减少2万元，减少40%。

（1）节能环保（类）农村环境保护（项）：2021年财政拨款预算数为3万元。根据市政府《巴彦淖尔市人民政府办公室关于印发<巴彦淖尔市第二次全国污染源普查实施方案>的通知》(巴政办字[2018]22号)、《内蒙古自治区2018年农产品产地土壤环境例行监测技术方案》(内农能环字[2018]14号)、《农膜回收行动监测方案》(农生态<环>[2018]36号)要求，2021年安排工作经费3万元用于：1.第二次全国污染源普查工作,2020年开展成果分析,验收工作； 2.组织开展农业面源污染治理工作会，到各旗县区督察工作进展,印制农业面源污染治理档案及宣传资料；3.开展外来入侵生物、野生植物资源调查与防除工作。以上工作共需印刷费0.5万元，差旅费1.5万元，会议费1万元。比2020年财政拨款预算数5万元，减少了2万元，减少40%。

   4.农林水事务类2021年财政拨款预算数为8237.99万元，比2020年财政拨款预算8402万元，减少了164.01万元，减少2%

    （1）农林水事物（类）行政运行（项）：2021年财政拨款预算数为997.48万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数973万元，增加24.48万元，增加2.5%。

    （2）农林水事物（类）一般行政管理事务（项）：2021年财政拨款预算数为45万元。主要用于局机关保障机构正常运行、开展日常工作的专项业务费。此项支出与2020年财政拨款预算数一致。

（3）农林水事物（类）事业运行（项）：2021年财政拨款预算数为6314.91万元。主要用于事业单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出比2020年财政拨款预算数6404万元，减少了89.09万元，减少2%。

（4）农林水事物（类）科技转化与推广服务（项）：2021年财政拨款预算数为73.02万元。重点围绕我市小麦、玉米、向日葵、西甜瓜、蔬菜等主栽作物开展农业重点适用技术推广、优良品种引进、新型高效肥料推广以及粮食全程社会化服务等工作，全面提升农业科技应用率，推动农业绿色高质量发展，带动全市农牧民增收。主要用于农作物新品种引种及展示示范、15个万亩农业综合科技示范园区建设、农牧业高效技术综合利用及农牧业科技战略合作，重点技术推广经费、农机推广业务费、农牧业科技电视制作宣传经费。此项支出比2020年财政拨款预算数56万元，增加17.02万元，减少23%。

  （5）农林水事物（类）病虫害控制（项）：2021年财政拨款预算数为65万元。主要用于春防秋防疫苗配套补贴，牛羊布病灌服免疫补贴；监管全市76家屠宰企业每季度监督检查一次消毒一次；违禁药品及兽药残留按屠宰数量5%比例抽检；从事布病防控专业技术人员发放保健津贴；执法设备摄像机等专用设备购置；对全市官方兽医，协检元管理对象（养殖户、动物调运人员，屠宰从业人员、兽药经营人员）防疫人员等进行业务培训；屠宰环节监管经费；违禁药品“瘦肉精”等违禁药品抽样，快速检测；养殖、屠宰环节监督执法经费。此项支出比2020年财政拨款预算数80万元，减少15万元，减少19%。

 

 （6）农林水事物（类）农产品质量安全（项）：2021年财政拨款预算数为60万元，主要承担全市850批次农畜水产品例行抽检样品任务：巴彦淖尔市2021年预计检测蔬菜瓜果500批次，项目预算定额标准每个1130元；肉类300批次，项目预算定额标准每个1561元；水产品50批次，项目预算定额标准每个2780元；共计检测经费60万元。专用材料费32万元。用于样品采集和样品处理、实验所需各种标准品、化学试剂、实验耗材及辅助材料的费用。小型仪器设备购置费7万元。主要用于实验前处理中易耗或易损的小型仪器设备的更新及改造等费用。设备维修（护）费15万元。用于项目实施过程中实验仪器及办公设备及物品的维修维护、检定、校准费用，实验室安防系统、实验室信息管理系统和农畜产品质量安全监测数据管理系统软件、硬件升级的日常维护及2021年农牧系统实验室整合的实验室更新改造费用等。差旅费3万元，用于项目实施过程中开展抽样、培训、调研、实验室间比对、交流、能力验证等所发生的差旅费等。培训费1万元。用于检测相关的各类人员的技术培训1500*15人。采样车运行维护2万元。此项支出比2020年财政拨款预算数70万元，减少10万元，减少14%。

（7）农林水事物（类）执法监管（项）：2021年财政拨款预算数为12万元。按照自治区农牧业行政执法行动计划要求,在全市开展农药、兽药、瘦肉精、屠宰监管、农资打假等十项行动专项执法检查农作物种子质量监督检验和市场检查。其中：1、全市每年计划培训种子从业人员和管理人员1600人，培训农民5万人次，2万元；印发技术手册等宣传材料10万份，需3万元；2、种子销售前每份样品需要做纯度、净度、水分、发芽率四项指标检验，需要检验用药品等专业材料费用6万元；3、玉米制种花期田间质量检验及开展种子市场专项检查，核查清理种子企业和门点需3万元;每年需要对所有的检验仪器进行质量标准检测，需要支付1万元。此项支出和2020年财政拨款预算一致，无增减。

（8）农林水事物（类）农垦运行（项）：2021年财政拨款预算数为655.58万元。主要用于行政单位及参公单位在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及相关业务支出，保障机构正常运行、开展日常工作。此项支出和2020年财政拨款预算数703万元，减少了47.42万元，减少7%。

（9）农林水事物（类）其他农业支出（项）：2021年财政拨款预算数为15万元。主要用于信息网络平台建设经费、新型职业农民教育培训、农机监理工作经费。此项支出比2020年财政拨款预算数13万元，增加了2万元，增加了13%。

三、2021年政府性基金预算财政拨款收支情况说明

    我部门无政府性基金财政拨款预算。

 

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算107.59万元，比上年96.63预算数增加10.96万元，增加10.%，本年预算数比上年执行数89.68万元，增加17.91万元，增加17%。具体情况如下：　

　　1、因公出国（境）费用0万元，比上年预算数增加（减少）   万元，增长（下降）0 %。

2、公务接待费18.23万元，比上年预算数减少0.39万元，下降2%，本年预算数比上年执行数18.42万元，减少2%。主要用于接待专家、研究员及旗县的工作人员来本部门现场调研及方案汇报工作。国(境)外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

3、公务用车购置及运行维护费89.36万元，比上年预算增加11.35万元，增加12%。本年预算数比上年执行数增加18.1万元，增加20%。其中，公务用车购置0万元，比上年预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费89.36万元，比上年预算增加11.35万元，增加12 %。本年预算数比上年执行数71.26万元，增加18.1万元，增加20%。增加主要原因是由于机构改革，新增二级单位，增加新的工作职能，部分二级单位负责建设的乌梁素海流域农业面源污染监测体系项目，故增加车编及公车运行费用。

 

 

         第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2021年，我部门机关运行经费财政拨款预算909.57万元，比上年减少23.82万元，减少2%。主要原因是我部门是主管部门，存在着监督、检查，以及承办市委、政府交办的其他事项，积极响应全面压缩三公经费。机关运行经费具体明细如下：办公费96.62万元、印刷费10.4万元、水费19.2万元，电费55.46万元，邮电费20.71万元，取暖费66.73万元，物业费99.21万元，差旅费85.27万元，维修费24万元、培训费19.35万元、公务接待18.23万元、工会经费98.73万元、公车运行维护费69.56万元、其他交通费用132.98万元，办公设备购置35.46万元，其他商品和服务支出32.11万元。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额433.52万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算433.52万元。

 

三、国有资产占有使用情况说明

截至2020年末，共有车辆56辆，机要应急车辆1辆，应急保障用车8辆，执法执勤用车8辆，其他用车39辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）等。

截至2019年末，共有房屋41878.54平方米，价值82306693.16元，其中办公用房24243.09平方米，价值76521395.96元，业务用房11026.24平方米，价值4254603元，其他用房其中（不含建筑物）6609.21平方米，价值1530694.2元。

四、部门组织征收非税收入计划情况

 

2021年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021年，填报绩效目标的预算项目18个，公开绩效目标18个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目支出预算272.5万元，占全部项目支出预算的100%。

 第四部分  名词解释

 

　     一、一般公共预算财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务员车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十三、非洲猪瘟：非洲猪瘟是由非洲猪瘟病毒引起的猪的一种急性、热性、高度接触性动物传染病，历史上对染疫国家的生猪产业和相关国际贸易影响巨大，世界动物卫生组织将其列为法定报告动物疫病，我国将其列为一类动物疫病。

         

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

 

本单位预算公开信息反馈和联系方式

联系人：钟慧     联系电话15804786060

 

 

第六部分  部门预算公开表　　

附件附后（部门预算公开表、项目支出绩效目标申报表）