【办公用品采购管理制度(含劳保用品)】办公用品价格清单劳保用品价格清单

办公用品采购管理制度

为加强管理，规范公司办公用品采购，领取及保管行为，既节约开支、减少浪费，又保证正常工作开展，特制定本制度。

一、 公司全部办公用品（含日杂品、劳保用品）的采购、发放、管理工作，均由综合部

统一负责，各部门负责办公耗材的申请、领用和保管。办公用品的分类。根据用途不同分为以下几类： 1、办公用品

（1）耐用品包括：①办公家具，如：各类办公桌、空调、微波炉、椅子、档案柜、沙发、茶几、保险柜等。②办公设备，如：电话、电脑、传真机、复印机、碎纸机、摄像机、投影仪、数码照相机、音响器材、移动硬盘、U盘等。

（2）易耗品包括：①文具类办公用品，如：铅笔、胶水、单（双）面胶、图钉、回形针、笔记本、信封、便笺、签字笔、白板笔、中性笔、剪刀、订书钉、插线板、大头针、打印纸等纸类印刷品。②生活日杂用品，如：饮用水、卫生纸、洗手液、纸杯、垃圾桶、抹布等。

2、劳保用品，如：工作服，工作鞋，安全帽，线手套， 护目镜等。 二、 计划

1、每月25日，由各部门申报次月办公用品计划，填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》，经该部门领导审批过后上报至综合部。

2、如有临时急需采购的用品，申请部门应填写《办公用品申请表》或《劳保用品申请表》并由部门领导签字审批，审批后上报至综合部。

3、综合部根据各部门上报的计划进行汇总并制定采购计划，编制《办公用品采购单》或《劳保用品采购单》，报主管领导审批后方可展开采购。 三、 采购

1、综合部按照获得批准的办公用品采购计划，选择在产品质量好、服务及时、价格合理的供货商实行采购。

2、综合部负责统一保管，购回的用品要即使验收，认真办理出入库登记手续，建立出入库台帐。对未办理入库手续的用品，不得直接出库使用。办公用品出库时，应填写《办公用品领用单》或《劳保用品领用单》，领取人签字确认后方可出库。 3、综合部每年组织各部门对办公用品的质量、服务和价格进行问卷调查，根据调查结果向公司领导报告更换或保留供货商的建议，由公司领导确定下一年度的供应商。 四、 日常管理

1、耐用品的日常保养，主要由各部门人员负责。如出现问题需要进行维修的，各部门需要及时通知综合部。

2、综合部接到维修申请了解具体情况后及时联系供应商， 待故障解决后填写《设备维修记录单》并由报修申请人签字确认、综合部归档保管，作为日后保养维修费用的结算凭证。

3、各类办公用品应爱惜使用、节约能源，打印或复印资料时，如非正式或非对外文件可使用背面打印；回形针、大头针不得随意丢弃。 4、综合部指定专人负责办公用品的管理，要做到分类存放、整洁有序。 5、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台账，做到入库有手续、发放有登记。

五、 附则

1、本制度由综合部负责解释。 2、本制度自下发之日起实施。

附件1

办公用品申请表

申请部门： 日期： 年 月 日

部门领导： 经办人：

劳保用品申请表

申请部门： 日期： 年 月 日

部门领导： 经办人：

办公用品采购单

采购部门： 综合部 日期： 年 月 日

总经理： 分管领导： 部门主管： 经办人：

劳保用品采购单

采购部门：综合部 日期： 年 月 日

总经理： 主管领导： 部门领导： 经办人：

附件5

办公用品入库单

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附件6

劳保用品入库单

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附件7

办公用品领用单

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附件8

劳保用品领用单

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附件9

设备维修记录单

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