财政计划执行情况的总结
财政计划执行情况的总结_财政局XX上半年工作总结及下半年工作计划
财政局 XX 上半年工作总结及下半年工作计 划 XX 年上半年我县财政工作在县委、 县政府和上级财政部门的 正确领导下，以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导， 认真贯彻全国、全省、全市财政工作会议和全县经济工作会 议精神，全面落实科学发展观，积极服从服务于全县改革发 展稳定大局，进一步加强收入征管，优化支出结构，提高财 政保障能力，稳步推进公共财政改革，加大财政监管力度， 规范和整顿财经秩序，全县经济持续快速健康发展，综合经 济实力不断增强，社会各项事业和人民生活水平进一步提 高，财政工作取得了较好成绩。
一、财政指标执行情况 收入执行情况 截止六月底，全县财政总收入完成 39033 万元，占年预 算的 55.76%，同比减少 8.18%，减收 3477 万元。如剔除*河 能源有限公司去年入库税款后相比，增长 5.55%，增收 2053 万元；一般预算收入完成 13365 万元，占年预算的 53.64%， 同比减少 4.64%，减收 650 万元。其中：税收收入完成 37122 万元，减少 6.97%；专项收入完成 922 万元，减少 13.99%； 行政性收费完成 340 万元，减少 64.88%；罚没收入完成 412 万元，减少 12.71%。
另外，基金收入完成 1160 万元，占年预算的 27.23%， 增长 1.84%。
财政支出执行情况 1－6 月份，全县一般预算支出执行为 15371 万元，占年 预算的 45.42%，同比增长 51.26%，增支 5209 万元。其中： 一般公共服务支出 2925 万元，增长 31.22%，增支 696 万元； 国防支出 20 万元，减支 14 万元；公共安全支出 695 万元， 减少 63 万元；教育支出 4435 万元，增长 51%，增支 1498 万 元；科学技术支出 289 万元，增支 275 万元；文化体育与传 媒支出 281 万元，增长 52.72%，增支 97 万元；社会保障和 就业 3125 万元，增长 61.33%，增支 1188 万元；医疗卫生支 出 735 万元，增长 28.5%，增支 163 万元；环境保护 164 万 元，减少 20 万元；城乡社区事务 157 万元，减少 19 万元； 农林水事务支出 1663 万元，增长 132.91%，增支 949 万元； 交通运输支出 91 万元，增长 111.63%，增支 48 万元；工业 商业金融等事务支出 656 万元， 减少 276 万元； 其他支出 135 万元。
另外，政府性基金支出 342 万元，减少 749 万元。
财政收支执行中存在的问题 一是经济结构的单一性，使财政收入不容乐观。长期以 来我县对煤炭支柱产业依赖过强，煤炭行业提供税收占财政 总收入 70%以上。特别是近两年，随着煤炭市场进一步好转， 比重直线上升。XX-XX 年煤炭行业提供税收平均每年以 65% 速度增长，在财政收入的比重也从 XX 年的 44.5%上升到 XX 年的 72%，五年提高 27.5 个百分点。这一方面说明煤炭对我 县经济的发展贡献卓著，另一方面也折射出我县经济发展的 不平衡，财政经济存在很大风险。今年 XX 市 3.18 事件,致 使煤矿行业全面停产 40 多天，影响了税收收入缴纳。已充 分说明这种风险。
二是财政体制过渡期的调整，使收入规模难以控制。按 照属地征收原则，分税分成下划企业的税收，使县区获得更 大利益，为县域经济发展注入新的动力。但就目前财政体制 调整过渡期的预算收入征缴入库有关事宜来讲，存在诸多不 确定因素，如收入的解缴级次和比例均为暂时规定，收入的 统计口径不统一等等，这些都会使财政收入规模难以捉摸。
另一方面由于下划企业税收征管体制暂未变化，使得市国税 两个征收分局收入很难做到均衡入库。
三是财政支出管理仍需进一步完善。一些部门奢侈浪费 之事时有发生，花钱大手大脚，人吃马喝现象普遍存在。近 两年来，我县全面启动部门预算改革，在财政支出管理上向 前迈出了一大步，但仍存在不少问题，突出表现在生产性项 目支出管理不够科学，建设性项目超概算问题未能得到源头 控制。
二、上半年主要工作 、狠抓财源、强化征管，全力以赴抓收入 上半年，我们进一步加强征管，规范执法，堵塞漏洞， 保证税收收入稳定增长。为应对今年财政体制调整过渡期预 算收入征缴入库这一新情况，主动与市国税直属分局、市国 税经济技术开发区分局商讨，进一步了解下划企业的税源状 况，较准确的测算这块新增“蛋糕”。上半年，我县财政总 收入完成 39033 万元，占年计划的 55.76%，一般预算收入完 成 13365 万元，占年计划的 53.64%，财政收入顺利实现任务 过半。
突出重点、统筹安排，尽职尽责保和谐 按照公共财政体制要求，进一步优化支出结构，集中财 力保证重点，6 月底,一般预算支出执行为 15371 万元,占年 计划的 45.42%,比上年同期增长 51.26%。其中一般公共服务 和、 国防、 公共安全支出 3640 万元， 比上年同期增长 20.49%； 农业、教育、科学、文化、卫生支出共支出 7403 万元，分 别比上年同期增长 132.91% ， 51.0% ， 1964.29% ， 51.72% ， 28.50%， 增长因素主要是上年两次调资进入工资基数， 农业、 科学增支还包括农村沼气项目达 480 万元；社会保障和就业 支出 3125 万元，比上年同期增长 61.33%；用于县城两河治 理、梅杏大道、通乡油路和村村通公路县配套等重点工程 3478 万元，财政支出实现了保工资、保运转、保重点、保稳 定、促发展的目标。一是积极巩固城市、农村最低生活保障 成果，视全县经济发展和财力状况，提高了农村最低生活保 障标准，在去年人均年增加 120 元的基础上，今年农村低保 对象人均年又增加 55 元补助，维护了困难群众的切身利益。
前半年共为 3289 名城市低保对象和 7177 名农村低保对象发
财政计划执行情况的总结_乡镇财政收支预算执行情况报告
================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============乡镇财政收支预算执行情况报告乡镇财政收支预算执行情况报告 镇上半年度财政收支预算执行情况报 告 二〇一〇年七月六日 各位代表： 上半年， 在镇党委的正确领导下， 在镇 人大的监督支持下，我镇经济继续保持 健康、平稳的发展态势，政府各职能部 门紧紧围绕镇党委、政府确定的年度目 标任务，扎实推进各项工作，较好地完 成了上半年财政收入目标。
一、上半年财政收入总体情况 1、财政总收入：全镇累计完成财政总 收入万元，同比上年万元，增收万元， 增长%，完成人代会预算全年的%。
2、镇级收入：全镇累计完成镇级地方--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~1~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============收入万元，同比上年万元，增收万元， 增长%，完成人代会预算全年的%。
3、工业收入：全镇累计完成工业收入 万元， 同比上年万元， 增收万元， 增长%， 完成人代会预算全年的%。
二、上半年财政支出执行情况 上半年全镇预算支出执行万元， 完成人 代会预算全年的 % ，同比上年减少支出 万元，降幅%。
主要支出项目有： 1、公共管理与服务支出万元，占财政 支出的%，完成人代会预算全年的%。其 中：公共服务支出万元，部门服务支出 30 万元，业务费支出万元，人员经费支 出 95 万元，对个人家庭补助支出万元。
2、教育事业经费支出 175 万元，占财 政支出的%，完成人代会预算的全年%。
其中：基础教育经费支出 120 万元，村 级完小经费支出 35 万元，镇教育经费专 项支出 20 万元。
3、 科学事业费支出 87 万元， 占财政总 支出的%，完成人代会预算的%。--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~2~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============4、 文化体育与传媒支出 53 万元， 占财 政支出的%， 完成人代会预算的%。
其中： 公用经费支出万元，文化体育经费支出 10 万元，人员经费支出万元。
5、社会保障和就业支出万元，占财政 支出的%，完成人代会预算的%。其中： 民政事业支出 35 万元，老龄事业支出万 元，社会救助及低保支出 25 万元，征地 劳动力安置支出 95 万元，农村退休人员 生活保障支出 31 万元，行政离退休人员 支出 42 万元， 居民家庭财产保险支出 15 万元，企业社保补贴 16 万元。
6、 医疗卫生支出 80 万元， 占财政支出 的%，完成人代会预算全年的 40%。
7、城乡社会事务支出 135 万元，占财 政支出的，完成人代会预算全年的 % 。
其中：村居委经费支出 26 万元，镇区卫 生管理及维护支出 32 万元，老集镇综合 改造支出 20 万元，农民集中区供水网改 造支出 18 万元，镇区绿化养护与建设支 出 12 万元， 农民集中区综合整治支出 10 万元，党建工作经费支出 8 万元，迎世--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~3~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============博专项支出 6 万元，其他支出 3 万元。
8、 农林水事务支出 36 万元， 占财政支 出的%，完成人代会预算全年的 36%。
9、工业、商业、金融事务支出万元， 占财政支出的 % ，完成人代会预算全年 的%。其中对民营企业扶持 35 万元，镇 企协议企业扶持 58 元，县财政转移支付 扶持万元。
10、 综治与平安建设、 法治建设支出万 元，占财政支出的 %，完成人代会预算 全年的% 。其中综治经费万元，平安创 建经费万元，维稳经费万元，大调解经 费万元，国家安全经费万元，流动人口 管理经费万元，预防青少年违法犯罪经 费万元，安置帮教与社区矫正工作经费 万元，消防工作经费万元，禁毒与防范 邪教工作经费万元，法制宣传、法律援 助经费万元，法治建设经费万元。
其他支出万元，占财政支出的%，完成 人代会预算全年的%。
三、上半年财政工作的主要措施 1、积极培植税源，加强税收征管，确--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~4~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============保财政收入稳定增长。
为了实现镇人代会通过的财政收入预 算目标，我镇加快实施产业结构调整， 推进工业企业二次开发和置换改造。鼓 励企业科技创新和自主品牌建设，培植 税收增长点。建立了领导班子成员联系 企业制度，加强对企业发展、经营状况、 税源的调研、分析，对重点税源进行跟 踪管理，确保应收尽收。
2、保和谐、促发展，不断加大民生投 入。
一是继续加大对教育、 科学事业费的投 入。全年财政教育费预算 450 万元，上 半年实际支出 228 万元，执行率%；科 学事业费预算 150 万元，上半年实际支 出 87 万元，执行率 58%。二是建立了镇 征地农民长效增收机制，提高了农村发 展成果奖发放标准， 从原 1200 元/年人调 整为 3000 元/年人， 原 1800 元/年人调整 为 3600 元/年人，上半年已实际发放万 元。上半年已兑现 600 万元。三是重点 保证实事项目的资金需求，上半年安排--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============18 万元用于居民小区供水管网改造，安 排 10 万元用于居民小区平改坡综合改 造。四是安排 6 万元迎世博专项资金， 用于迎接世博，参与世博活动，让世博 行动引领社会新风尚。
3、调整优化支出结构，科学合理安排 财政资金，集中财力保重点。
坚持量力而行， 尽力而为， 收支平衡的 原则，区分轻重缓急，妥善安排好预算， 在保证三个法定增长和保运转、保稳定 的前提下，确保重点支出，压缩一般性 行政支出，把更多的财政资金投入社会 事业，促进就业和社会保障及社区建设 等公共领域。
四、 加强财政监督， 提高财政资金使用 效率 从制定和完善各项财政制度入手， 以监 督和检查为手段，建立规范透明的财政 审批制度，强化支出的规范管理，增加 资金使用的透明度。加强财务审核和工 程审批工作，主动接受人大监督和社会 监督，加大对专项资金的跟踪问效，切--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~6~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============实提高财政公共资金的使用效率。
上半年财政收支执行情况良好， 但产业 结构调整任务还十分艰巨，收支结构还 需进一步优化。从目前收入情况看，今 年财政收入增长逐步显现，我们将在调 研的基础上，适时提出调整本年度财政 收支预算方案。
五、下半年财政预算执行的主要工作 1、 增强服务意识， 促进经济平稳发展。
要进一步落实好镇政府制定出台的支持 经济发展的各项政策措施，切实做好各 项政策的宣传、服务责任的落实及扶持 资金的兑现工作，加强与企业的沟通， 及时解决政策执行中存在的问题，支持 企业做大做强。积极支持大项目，特别 是财政效益大，可持续发展项目的开工 建设，千方百计扩大经济总量，培植新 的税收增长点，确保镇级财政平稳运行。
2、 强化税收征管， 确保完成收入目标。
一是进一步加强同税务部门的协调配 合，定期开展收入调研分析，确保税收 均衡入库。二是继续加强税收征管，完--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~7~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============善考核机制，加大依法治税的力度，查 堵漏户，确保应收尽收。三是不断挖掘 增收潜力，找准我镇经济发展与财政增 收的突破口和支撑点，优化财源结构， 夯实税源基础，增加税收潜力，确保财 政收入目标的实现。
3、 切实保障和改善民生。
按照保基本、 广覆盖、多层次、可持续的原则，切实 解决涉及群众切身利益的问题，确保征 地农民和城镇居民生活保障政策的落 实，完善帮困救助体系，扩大帮困救助 受助群体。支持为老工程建设，改扩建 社区老年活动室，新增社区家庭病床， 按排老年人健康体检等，进一步推进社 区居家养老服务等实事项目。积极落实 促进就业的各类项目资金，创建充分就 业小区，鼓励企业创造更多的就业岗位， 确保我镇就业率的不断提高。
4、规范财政管理，提高财政资金使用 效益。在财政运行过程中，将财政监督 作为财政管理的必要环节和组成部分， 实现对财政资金运行的动态监控，建立--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~8~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============一个科学合理，系统全面，权责明确， 运作规范的工作机制，进一步完善部门 预算管理，在财政收入增长趋缓，财政 刚性支出不断增长的形势下，按勤俭节 约的原则，严格控制办公经费、公用经 费等一般性支出，把有限的财政资金投 入到公共服务领域中去。--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~9~
财政计划执行情况的总结_财政收入和财政预算执行上半年情况汇报
================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============财政收入和财政预算执行上半年情 况汇报财政收入和财政预算执行上半年情 况汇报 年上半年， 在的正确领导下， 在有关部 门的支持帮助下，紧紧围绕年度任务目 标，进一步适应形势、调整方式，拓宽 理财思路，积极培植新兴财源，想尽千 方百计增加财政收入。同时，坚持依法 治税，加强和改进税收征管，全面搞好 社会综合治税，财政税收工作取得了显 著成效，实现了时间过半、任务过半的 目标。现将年上半年的财政收入和预算 执行情况汇报如下： 一、预算收入情况： 年上半年，财政一般预算收入完成万--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~1~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============元，完成全年任务目标的 % ，比去年同 期增长% 。其中：国税收入万元，完成 全年任务的 % ，地税收入万元，完成全 年任务的%。加上各类专款收入万元， 年上半年，财政收入是万元。
二、预算支出情况： 年上半年， 财政一般预算支出万元， 占 全年预算的%，具体情况是： 1、一般公务服务支出 268 万元，主要 包括：办事处机关人员的工资，办事处 机关日常办公经费，人口与计划生育支 出和地税所经费。
2、 公共安全支出支出 20 万元， 主要是 派出所经费及联防队员工资。
3、教育支出 172 万元，主要是盈园中 学的建设投入，寒龙山小学的建设投入。
4、 社会保障支出 95 万元， 主要包括民 政优抚，农村低保，社会救济，福利院 经费、后期工程建设和前期工程欠款， 寄思园投入。
5、 医疗卫生支出 31 万元， 主要是卫生 院经费和新农合支出。--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~2~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============6、 农林水事物支出 35 万元， 主要是大 环境绿化支出。
7、 转移支付支出 52 万元， 主要用于有 线电视补助、村级道路建设补助、村水 利建设补助、吃水补助。
8、其他支出 192 万元，主要是综合治 税费用。
三、存在的问题 财政税收工作虽然实现了时间过半、 任 务过半的目标要求，但在财政税收中仍 然存在一些困难和问题：一是财源不稳。
今年以来，由于煤矿一直处于停产状态， 税源基础十分薄弱，给财政税收带来困 难；二是税种结构不合理。财政税收不 均衡，企业所得税基数较低，增值税额 度较小；地税收入超额完成任务，国税 欠进度；三是税收质量不高，多数税收 靠综合治税，成本较高；四是刚性支出 较大。各类项目投入大，工资及遗留问 题增支多。这些都给今年的财政收支增 加了难度。
四、解决问题的措施--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~3~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============下半年， 我们将紧紧围绕任务目标， 进 一步增强信心，攻坚克难，多措并举， 开拓创新，确保超额完成全年万元的任 务目标。
一是大力发展新兴产业， 加大培植财源 力度。按照向四个方面挖潜力、要发展 的要求，大力发展新兴产业，巩固提高 现有企业。充分发挥得天独厚的区位优 势，通过政策扶持、产业引导、环境优 化等措施，积极支持新兴产业加快发展， 提高新兴产业的税收贡献能力。在上半 年引进限公司等 9 家新兴产业的基础上， 通过借助外力，激活内力，启动民力， 力争全年引进新兴产业企业 15 家以上。
积极围绕工业园区和工业园搞好服务， 大力发展新城经济、总部经济，为城服 务、靠城致富。大力发展沿河、沿路经 济，鼓励、吸引、扶持村集体和民间资 本大力发展商贸、餐饮、物流、休闲娱 乐等新兴服务业，积极打造中央商务区。
积极加大招商引资力度，广借外力促发 展。在完善落实好招商引资优惠和奖励--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~4~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============政策的同时，加快、等民营园项目建设 步伐，对占而不建、占多建少的必须尽 快收回，对投资强度不够的，督促其增 资扩股，确保招商引资取得实实在在的 效益。
二是深入开展综合治税， 加大税收征管 力度。继续坚持把增加税收作为提高财 政收入质量的关键来抓，稳定基础财源， 注重新兴财源，狠抓后续财源，依法加 大税收征管力度。继续突出重点税种、 重点行业、重点企业抓增收，着力解决 漏征漏管和偷、逃、骗、欠税等问题。
建立财政、税务、工商、地材等部门参 加的联席会议制度，定期分析税源动态， 完善税源动态监控体系，将大量隐蔽失 控的税源变为可控可管的税源。充分发 挥综合治税机构的作用，完善综合治税 机制，配齐配强协税人员，划片包干， 责任到人。着重抓好建筑业、房地产开 发业的税收征管，多方协调动态税源， 切实做好零散税收、边缘税收的征管。
充分发挥建材行业税费征收办公室的作--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~5~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============用，加大建材行业税费征收力度。对于 应属地征收的，切实做到有理有据，应 收尽收，均衡入库。
三是全面加强财务监管， 加大支出管理 力度。按照建设节约型社会、节约型机 关的要求，坚持“两个务必“，加强机关 车辆、燃油、维修、水、电、电话费及 日常开支的管理，加大监管力度，要做 到少花钱、多办事，不花钱、能办事， 切实保证把有限的资金用在刀刃上。要 进一步完善制度，靠制度管理工作，靠 机制推进工作，建立健全政府采购制度， 对重大工程实行全过程审计、旁站式管 理，增强财政投资的外部效应，切实提 高资金的使用效益和效率。要大力压缩 非生产性开支，切实做到聚财有方、管 财有道、用财有效。
领导和同志们， 完成今年的财税征收任 务，事关区经济社会发展的大局。我们 将以这次会议为契机，进一步拓宽财路， 广聚财源，厉行节约，勤俭办事，确保 实现既定的任务目标，为促进全区经济--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~6~ ================精选公文范文， 管理类， 工作总结类， 工作计划类文档， 欢迎阅读下载==============社会又好又快发展做出应有的贡献！--------------------精选公文范文，管理类，工作总结类，工作计划类文档，感谢阅读下载---------------------~7~