预算编制情况汇报

预算编制情况汇报

　　20xx年，区财政工作在区委、区政府和上级财政部门的领导下，在区人大棠委会、区政协委员会的监督支持下，在各职能部门的密切配合下，坚持“三个代表”重要思想和科学发展观，围绕全区中心工作，充分发挥职能作用，加大财政收入征管力度，重点保障民生支出，深化财政各项改革，强化财政监督管理，全面完成区人大和政府下达的各项财政工作任务，有力地支持和促进全区经济和社会各项事业平稳较快发展。

　　一、 财政收支情况

　　全区地方财政一般预算收入27.48亿元(新口径，下同)，增收5.54亿元，增长25.26%(比上年，下同);税收返还收入3.32亿元，上级补助收入5.46亿元，调入资金1390万元，债券转贷收入920万元，上年一般预算结余2.17亿元，收入合计38.67亿元。一般预算支出26.96亿元，增支4.06亿元，增长17.75%;上年结转支出6791万元，上级补助支出4.22亿元，上解支出2.88亿元，增设预算周转金5000万元，支出合计35.24亿元。收支相抵，年终滚存结余3.43亿元，其中净结余8521万元。

　　区级地方财政一般预算收入10.72亿元，增收1.92亿元，增长21.87%;税收返还收入1.90亿元，镇级上划税收比例分成及增量分成2.09亿元，镇级上划体制转移支付补助基数及出口退税负担数等1.76亿元，上级补助收入5.46亿元，调入资金1390万元，债券转贷收入920万元，上年一般预算结余2.16亿元，收入合计24.34亿元。一般预算支出14.84亿元，增支1.98亿元，增长15.41%;增设预算周转金5000万元，上年结转支出6791万元，上级补助支出4.22亿元，上解支出6691万元，支出合计20.91亿元。收支相抵，年终滚存结余3.43亿元，其中净结余8516万元。

　　区级基金预算收入26.06亿元，增收14.22亿元，增长120.02%;上级补助收入1363万元，上年结余5.78亿元，收入合计31.98亿元。基金预算支出23.52亿元，增支14.19亿元，增长152.14%;上年结转支出1.65亿元，上级补助支出512万元，支出合计25.22亿元。收支相抵，结余6.76亿元。

　　二、 一般预算收支的主要特点

　　一是财政收入增长平稳。2015年，我区财政收入增长平稳，每月累计收入增长均在25%以上。而全年一般预算收入27.48亿元，增收5.54亿元，增长25.26%，比2010年增幅提高2.76个百分点。同时，财政收入总量和增量位居江门各市(区)之首，增幅位居第三。

　　二是区镇两级增长协调。2015年，区级一般预算收入10.72亿元，增收1.92亿元，增长21.87%;镇级一般预算收入16.76亿元，增收3.62亿元，增长27.52%。区镇两级收入增幅均在20%以上，增长比较协调。另外，全部镇(街)财政收入超5000万元，其中会城街道办超8亿元。

　　三是税收收入增长较快。税收收入22.03亿元，增收4.84亿元，增长28.14%，比一般预算收入增幅高2.88个百分点。增幅超20%的税种有:城市维护建设税增长177.76%、资源税增长54.58%、企业所得税增长36.73%、契税增长23.86%、印花税增长22.79%、营业税增长20.73%、个人所得税增长20.46%。

　　四是非税收入增长放缓。非税收入5.45亿元，增收7038万元，增长14.82%，比2010年增幅下降4.44个百分点。非税收入占一般预算收入比重19.83%，比2010年低0.91个百分点，财政收入质量得到提高。

　　五是民生投入继续加大。在保证人员工资和机关运作的同时，进一步加大社会保障和改善民生的投入。其中:民生投入15.13亿元，占一般预算支出56.12%，增长29.11%;“三农”投入14.06亿元，占一般预算支出52.17%，增长27.93%;教育投入9.42亿元，占一般预算支出34.95%，增长32.01%;社会保障投入3.65亿元，占一般预算支出13.54%，增长23.44%;医疗卫生投入2.31亿元，占一般预算支出8.57%，增长23.16%;科技投入1.12亿元，占一般预算支出4.14%，增长11.18%。

　　三、财政运行存在的问题

　　20xx年，全区财政收支整体运行平稳，但也存在一些不容忽视的问题和隐忧:

　　一是镇级经济发展不平衡。2015年，会城街道办一般预算收入8.1亿元，增长25%，收入总量占镇级的48%，而其他10个农村镇只占52%。并且在镇级收入中，增长最高的大鳌镇(59%)比增长最低的双水镇(2%)增幅高57个百分点，镇级经济发展不平衡的状况非常明显。

　　二是财政收支矛盾比较突出。由于教师“两相当”政策的兑现、新型农村养老保险的实施、公共卫生和基层医疗卫生机构绩效工资改革等因素，2015年政策性增支达5.47亿元，但当年税收收入只增收4.84亿元，缺口6300万元。

　　三是今后债务还本付息支出压力大。2015年我区安排还本付息支出6.5亿元，预计2015-2015年每年需安排还本付息支出10亿元以上。

　　四是非税收入比重仍然较高。2015年我区非税收入5.45亿元，非税比重达19.83%，财政收入质量有待进一步提高。